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供應商供貨制度篇一

加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商供貨制度篇二

第一條為了xx工業有限公司供應商管理工作，優化采購資源、規避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，促進我公司產品質量穩定提高，特制訂本管理辦法。

第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。

第四條公司總經理負責合格供應商的批準，以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：

（一）貫徹落實公司供應商管理規章制度。

（二）負責公司供應商信息動態維護。

（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。

（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。

第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，并根據各部門cv專業提出評價結果。

第七條根據采購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將采購物資分為以下幾類：

（一）a類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發泡劑等。

（二）b類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。

（三）c類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。

第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度，將供應商分為以下幾五類：

（一）候選供應商（cs）：經初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

（二）合格供應商（qs）：能夠形成穩定（品質價格周期穩定）供應的供應商。

（三）優秀供應商（gs）：二年以上穩定供應的合格供應商。

（四）黑名單供應商（bs）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：

（一）候選供應商（cs）：物流部根據采購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

（二）備用供應商（as）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。

（三）合格供應商（qs）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質量部、生產部審核，總經理批準。

（四）優秀供應商（gs）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商，公司所有物資采購均首選優秀供應商。

（五）黑名單供應商（bs）：連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：

（一）供應商必須具有法定的生產資格。

（二）具有完善的質量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續改進的愿望與能力。

（三）生產能力能夠滿足本公司需求，并有持續發展的潛力。

（四）保證按時、按量供貨。

（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。

（六）在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。

供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。

第十三條對于a類、b類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，c類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關資料，經采購部門報質量技術部。

第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現場審核，并形成現場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：

（一）上報資料不全或不符合要求的。

（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的。

（三）有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。

（四）供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。

第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。

第十九條通過公司總經理審核批準后的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發到采購部和倉庫部門。

第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。

第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時上報質量技術部。

第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發生重大改變時，還應盡快進行相關的現場質量審計。

第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內容：

（一）供應商的資信能力。

（二）供應商的供貨業績。

（三）供應商的質量保證能力。

（四）供應商產品價格。

（五）交貨情況。

（六）服務情況。

第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理?？荚u合格的分a、b、c三級管理。a、b級物資供應商為主要采購供應商?？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。

第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；

非不可抗力原因，單方面變更合同的；

售后服務未達到合同要求的；

連續三年無供貨交易的。

第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。

（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；

（二）產品質量出現較大問題的；

（三）違反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時發布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

（一）年度考評不合格的；

（二）騙取準入證的；

（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的；

（四）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

（五）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；

（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；

（七）其他違法違規行為的。

第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商供貨制度篇三

第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

2、供應商的材料供應情況。

3、供應商所供材料的質量狀況。

4、供應商的技術專長。

5、供應商的生產能力。

6、供應商管理水平。

7、供應商的財務和信用狀況。

第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

2、供應商目錄。

3、相關行業的行業期刊。

4、引進工廠固定供應商。

5、銷售代理介紹。

6、工廠的銷售代表。

7、網絡搜索。

第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。

第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

第10條：合格供應商應遵守本條件。

1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

2、供應商已建立并驗證質量體系。

3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。

6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

第12條：供供應商審查的材料。

1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等

3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

第15條：供應商審查時間。

1、一般供應商的一般評審周期為一年。

2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

第21條：評估方法。

對供應商實行評分制度，滿分100分。

1、90~100為一流供應商。

2、80~89分為二級供應商。

3、70~79分為三級供應商。

得分低于4、70的供應商不合格。

第22條：考核項目及評分標準。

供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

供應商考核項目及評分標準

第23條：考核頻次。

重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

第24條：評估結果的處理。

1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

第25條：合格供應商的質量監督。

1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止

供應商供貨制度篇四

規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于d級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為d級的供應商為不合格供應商。

（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于c級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總

及審核。

（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格c級以上(含c級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

（一）供應商的打分評定根據分值劃分為abcd四檔；a級優秀100~86分；b級良好85~71分；c級中等70~60分；d級不合格小于60分。abc級評定的供應商為合格供應商；d級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

（四）被評為d級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

1.《材料類供應商履約評估表》

2.《工程類供應商履約評估表》

3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

4.《售后維保評估表》

5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

供應商供貨制度篇五

所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。

第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。

第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。

第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。

第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。

第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。

供應商供貨制度篇六

1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。

2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

2.2采購部負責建立合格供應商名錄。

3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

3.2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。

供應商供貨制度篇七

選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商

供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。

對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。

（一）采購

1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。

2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。

3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：

（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。

（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

（二）采購信息

1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定，必要時包括：

（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。

（2）安全管理體系的要求。

（3）在供方的現場實施驗證的要求。

（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

2、采購產品的驗證

（1）對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

（三）供應商的責任

1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發商，均應保證：

（1）對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。

（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。

（3）對經銷的化學品加貼標簽。

（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。

2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。

3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。

（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品

具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

（五）建立合格的供應商檔案

包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料

1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；

2、合格危險化學品供應商登記表；

3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；

4、危險化學品安全技術說明書（msds）；

5、危險化學品安全標簽；

6、供應商預審合格表；

7、品管檢驗合格證明。

供應商供貨制度篇八

第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。

第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。

第三條：計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中，經審核評議后成為合格供應商。

第五條：采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

第六條：計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:

(一)供應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

(二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;

(三)供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;

(四)公司專業技術人員的推薦;

(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質審查。

第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。

第九條：潛在合格供應商經過資質審查，并經相關部門會簽后，報分管副總經理批準，納入合格供應商名錄。

第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:

(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽;

(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

(三)具有必須規模和良好的資金財務狀況。

第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:

(一)企業法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

(二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

(三)業務經營情景及相關業績證明

(四)特約經銷、維修等有關資格證明文件。

第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。

第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。

(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

(二)供給虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

(四)與其它采購單位或者社會中介機構違規串通的;

(五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

(八)供給的產品出現重大質量問題，并造成后果的;

(九)其他違反法律、法規和規章的。

第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。

(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

(二)參與公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。

第十六條合格供應商承擔以下義務:

(一)遵守相關采購活動的法律、法規和規章;

(二)供給貼合規定質量標準的采購服務;

(三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;

(四)法律、法規和規章規定的其他義務。

第十七條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。

第十八條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

供應商供貨制度篇九

為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善?，F規定如下：

一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；

二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，并按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；

三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

六、酒店驗收負責人如發現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關于凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。

十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。

供應商供貨制度篇十

●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

☆生產許可證/代理證書復印件。

☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。

●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

關于訂/送/驗收貨

●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

關于對帳和結款

●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

●供應商第一次辦理結款，請提供：

☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（a4規格紙張）。

☆供應商的開戶行及帳號。

●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

關于工作劃分

●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

關于業務其它要求

●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。

●為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償?！痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。

●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：

☆凡××超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員

工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

關于供應商建議或投訴舉報

●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商供貨制度篇十一

第一條 為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

第十一條 供應商準入必要條件

(一)戰略供應商準入必要條件：

1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商準入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商準入必要條件：

1、具備準入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 準入供應商的基本權利和義務

(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為a級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如ma證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3c認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

(8)考察報告或推薦意見?？疾靾蟾鎽唇y一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

3、準入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

4、準入核準、錄入建庫

物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為d級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：

(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第二十八條 對在庫供應商采用日?？己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出a、b、c、d四個等級：a級得分≥90分;b級80≤得分<90分;c級70分≤得分<80分;d級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

第三十四條 供應商評價達標級別要求：

(一)重點供應商。在年度評價中須到達b級及以上，若評價為c級則降為c級一般供應商;若a級重點供應商連續兩年評為a級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

(二)一般供應商。在年度考評中必須到達c級及以上，若連續兩年被評為a級，可晉級為b級重點供應商。

(三)內部供應商。在年度考評中必須到達c級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

(四)凡年度評價為d級的各類供應商一律視為不合格供應商。

第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。

(一)商業賄賂;

(二)重大質量問題引發重大事故;

(三)報價不實、低價位承諾未兌現;

(四)資質材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;

(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;

(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;

(十三)準入后連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;

(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。

(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

供應商供貨制度篇十二

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》

供應商供貨制度篇十三

一.總則

1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的.能力；（3）成本下降空間。

4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序。

1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八.管理措施

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商供貨制度篇十四

為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

4.1、管理原則

4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

4.2、供應商的評定內容

4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

4.2.2、產品質量水平評定。包括:

(1)物料來件的優良品率;

(2)樣品質量;

(3)對質量問題的處理。

4.2.3、交貨能力評定。包括:

(1)交貨的及時性;

(2)擴大供貨的彈性;

(3)樣品的及時性;

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4、技術能力評定。包括:

(1)工藝技術的先進性;

(2)后續研發能力;

(3)產品設計能力;

(4)技術問題的反應處理能力。

4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

(2)配套售后服務能力;

(3)服務態度。

4.2.6、合作狀況評定。包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

4.2.7、價格評定。包括:

(1)優惠程度;

(2)消化漲價的能力;

(3)成本下降空間。

4.3、供應商評定步驟

4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

4.6、管理措施

4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應商供貨制度篇十五

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4.1實施程序

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》