在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告的用途越來(lái)越大，要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇一

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

邵陽(yáng)廣播電視臺(tái)于20xx年12月5日掛牌成立，是在文化體制改革后由原邵陽(yáng)市廣播電視局、邵陽(yáng)電視臺(tái)、邵陽(yáng)人民廣播電臺(tái)合并組建而成的正處級(jí)事業(yè)單位。邵陽(yáng)廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、影視制作節(jié)目部、合作交流部、監(jiān)測(cè)與安全播出部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、資產(chǎn)管理與后勤服務(wù)部、教育培訓(xùn)部、電視新聞綜合頻道、電視公共頻道、綜合廣播頻道、經(jīng)濟(jì)廣播頻道、新媒體中心等機(jī)構(gòu)17個(gè)。

（二）人員概況

截止20xx年12月31日,邵陽(yáng)廣播電視臺(tái)編制人數(shù)216人（參公及財(cái)政補(bǔ)助人員53人，經(jīng)費(fèi)自理人員163人），實(shí)有在職人員274人(其中在編人員163人，聘用人員111人），退休人員78人。

邵陽(yáng)廣播電視臺(tái)是財(cái)政補(bǔ)助（差額撥款）事業(yè)單位，在職人員274人中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù)30人，經(jīng)費(fèi)自理人員244人。

（三）部門(mén)整體支出概況

20xx年度邵陽(yáng)廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算撥款支出規(guī)模7,612,100.00元，其中:基本支出3,512,100.00元，項(xiàng)目支出4,100,000.00元。

（四）部門(mén)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌。

2、負(fù)責(zé)邵陽(yáng)廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)衛(wèi)視臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作。

3、負(fù)責(zé)邵陽(yáng)城市報(bào)的組稿、編輯、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)邵陽(yáng)傳媒網(wǎng)的組稿、編輯工作。

4、負(fù)責(zé)擬定市本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

5、負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)。

6、負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)市本級(jí)廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)利用。

8、承辦全市（含縣區(qū)）廣播電視臺(tái)節(jié)目的評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)工作。

9、負(fù)責(zé)市本級(jí)廣播電視人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的考核指標(biāo)、有關(guān)預(yù)算文件和邵陽(yáng)廣播電視臺(tái)《財(cái)務(wù)管理制度》、《公務(wù)與商務(wù)接待管理制度》、《廣告管理規(guī)定》、《車(chē)輛管理制度》《技術(shù)設(shè)備采購(gòu)辦法》及單位會(huì)計(jì)報(bào)表、決算報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證等資料，進(jìn)行逐項(xiàng)考核評(píng)價(jià)。

1、預(yù)算完成情況的評(píng)價(jià)。

20xx年一般公共預(yù)算撥款收入7,612,100.00元，預(yù)算追加增加了9,941,300.00元，20xx年財(cái)政補(bǔ)助收入21,570,384.08元。經(jīng)營(yíng)收入30,263,105.77元，全年實(shí)際總收入51,833,489.85元。

20xx年一般公共支出預(yù)算數(shù)為7,612,100.00元，實(shí)際支出完成數(shù)21,570,384.08元,經(jīng)營(yíng)支出29,115,731.27元，其他支出47.88元，全年支出實(shí)際完成數(shù)50,686,163.23元。

20xx年末事業(yè)結(jié)余9,810,419.25元，20xx年收支相抵產(chǎn)生預(yù)算收支差額1,147,326.62元，20xx年末事業(yè)結(jié)余10,934,208.85元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況的評(píng)價(jià)。

20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40,000.00元,僅包括公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元,20xx年度實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)304,161.77萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)未發(fā)生，公務(wù)招待經(jīng)費(fèi)865元,公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)303,296.77元。“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為7.60%。

（二）基本支出

我臺(tái)基本支出45,346,623.55元，其中，人員支出21,880,764.12元，公用支出22,149,590.73元。其中：

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出的評(píng)價(jià)。

20xx年我臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際開(kāi)支總額304,161.77元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元；公務(wù)招待經(jīng)費(fèi)865元，較20xx年的47,521.39元下降45,656.39元，降幅98.18%；公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)303,296.77元，較20xx年的608,882.31元下降305,585.54元，降幅50.19%。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際開(kāi)支總額比20xx年的656,403.70元同比減少352,241.93元，下降了53.66%。

2、商品和服務(wù)性支出情況的評(píng)價(jià)。

我臺(tái)20xx年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出14,209,458.41元，20xx年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出22,149,590.73元，其中其他商品和服務(wù)支出8,551,211.41元(主要包括策劃制作費(fèi)4,309,700.00元和舉辦大型活動(dòng)費(fèi)用3,522,700.00元)。商品和服務(wù)性支出變動(dòng)率55.87%。

3、重點(diǎn)支出安排情況的評(píng)價(jià)。

我臺(tái)20xx年無(wú)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目和部門(mén)重點(diǎn)工作安排。

4、非稅收入情況的評(píng)價(jià)。

我臺(tái)20xx年無(wú)非稅收入。

（三）政府采購(gòu)執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)

本年度雖沒(méi)有編制政府采購(gòu)年度預(yù)算，但購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的財(cái)政資金，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，通過(guò)招標(biāo)公司，已簽訂一份對(duì)兩個(gè)廣播頻道數(shù)字化改造項(xiàng)目的采購(gòu)合同，尚未驗(yàn)收。政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到100%。

資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)。一年來(lái)我臺(tái)規(guī)范現(xiàn)金管理，建立健全了廣告清欠制度，加強(qiáng)了貨幣資金和應(yīng)收賬款管理。

在固定資產(chǎn)管理方面，按相關(guān)文件規(guī)定，我臺(tái)于20xx年5月開(kāi)展了資產(chǎn)全面清查工作，召開(kāi)工作會(huì)議，成立了資產(chǎn)清查工作機(jī)構(gòu)，制定了清查底稿。在全面清查資產(chǎn)、負(fù)債、收支的基礎(chǔ)上，核對(duì)各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)工作，寫(xiě)出專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，出具盤(pán)盈、報(bào)廢經(jīng)濟(jì)鑒證證明，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。經(jīng)清查，盤(pán)盈的固定資產(chǎn)14項(xiàng)，金額38,410,150.00元，通用設(shè)備137,500.00元。150項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢狀態(tài)，金額5,720,389.47元，切實(shí)履行報(bào)批手續(xù)，依據(jù)財(cái)政部門(mén)出具的批復(fù)文件依法依規(guī)公開(kāi)處置，所得收入上繳國(guó)庫(kù)。截止20xx年底固定資產(chǎn)金額61,956,916.87元，實(shí)際在用固定資產(chǎn)61,956,916.87元，固定資產(chǎn)利用率100%。

為加強(qiáng)管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，我臺(tái)成立了由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，健全制度，規(guī)范流程，制訂單位管理制度匯編，內(nèi)容涵蓋車(chē)輛使用管理辦法、公務(wù)接待管理制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)定等54個(gè)文件。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)按《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置，健全完善了《財(cái)務(wù)管理制度》《財(cái)務(wù)會(huì)審制度》等規(guī)章制度。同時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗位細(xì)化，做到專人專責(zé)，配備了專職財(cái)會(huì)人員共8人。會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定要求整理立卷，裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案并妥善保管。定期公開(kāi)財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)在市政府的網(wǎng)站公布部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等信息，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督。

按要求編制并報(bào)送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在市政府門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。同時(shí)開(kāi)展了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，并按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在市政府門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)。

20xx年我臺(tái)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持正確的政治方向、輿論導(dǎo)向、新聞志向和工作取向，按照“新聞立臺(tái)”、“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)臺(tái)”的思路，積極履職，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)邵陽(yáng)市財(cái)政局《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分體系，我臺(tái)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分93分，績(jī)效等次為“優(yōu)秀”。

20xx年充分履行職責(zé)職能，事業(yè)全面建設(shè)上了一個(gè)新臺(tái)階，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

（一）新聞立臺(tái)穩(wěn)中有進(jìn)

一是日常宣傳主題突出。媒體宣傳各展所長(zhǎng)，主題主線宣傳重點(diǎn)突出，重大活動(dòng)宣傳有聲有色。一年來(lái)，我臺(tái)各媒體緊緊圍繞市委政府中心工作，緊扣產(chǎn)業(yè)興邵、文明創(chuàng)建、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、防汛抗洪、環(huán)保整治、“對(duì)接大灣區(qū)建設(shè)新邵陽(yáng)”、掃黑除惡、慶祝新中國(guó)成立70周年等主題主線開(kāi)展主題宣傳，各媒體共開(kāi)設(shè)專欄50多個(gè)，播發(fā)各類新聞稿件2萬(wàn)余條,為邵陽(yáng)改革發(fā)展穩(wěn)定傳播了正能量，營(yíng)造了良好輿論氛圍。

二是外宣上稿有為有位，我臺(tái)繼續(xù)與各縣市臺(tái)并肩作戰(zhàn)，積極向上級(jí)媒體供稿，采拍了一大批有深度、有新意、貼近群眾、貼近生活、貼近實(shí)際的高質(zhì)量作品，展示了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新面貌和新亮點(diǎn)。

三是宣傳創(chuàng)新有重大突破。20xx年，新聞綜合頻道推出大型輿論監(jiān)督類電視欄目《問(wèn)政邵陽(yáng)》，內(nèi)容聚焦“脫貧攻堅(jiān)”、“河長(zhǎng)制”等重點(diǎn)領(lǐng)域，問(wèn)計(jì)民生，開(kāi)啟民智，有效引導(dǎo)輿論，化解社會(huì)矛盾，社會(huì)反響良好，得到了市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，我臺(tái)這一工作成績(jī)被列入了20xx年度市政府工作報(bào)告。

四是內(nèi)容創(chuàng)新出爆款。我臺(tái)各媒體堅(jiān)持內(nèi)容產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷發(fā)揮廣電短視頻內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，精心策劃制作了一批短視頻，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上發(fā)布推廣，其中公共頻道的《我和我的祖國(guó)》系列快閃作品，刷屏邵陽(yáng)微信圈；新媒體中心通過(guò)抖音、h5等推出一系列新產(chǎn)品，《隆回奔跑哥跳水救人》、《錢(qián)從天降》、《點(diǎn)滴老師》等視頻產(chǎn)品影響非常大，原創(chuàng)視頻點(diǎn)播量1.26億次，點(diǎn)贊量6500多萬(wàn)，《邵陽(yáng)警花說(shuō)唱掃黑除惡》點(diǎn)播量達(dá)1000多萬(wàn)次，成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，被中央政法委和新華社在全國(guó)推廣，并獲得“第三屆湖南省法治公益廣告、微視頻大賽”一等獎(jiǎng)。凸顯了廣電優(yōu)勢(shì)的同時(shí)也增強(qiáng)了邵陽(yáng)廣電的影響力和感召力，擦亮了廣電品牌。

（二）經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)

20xx年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收環(huán)境，我臺(tái)一方面加強(qiáng)對(duì)職能部門(mén)的對(duì)接和對(duì)各媒體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)，出臺(tái)“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理辦法”，做好精細(xì)化管理，扎實(shí)做好廣告上傳和日常廣告監(jiān)播、清欠等基礎(chǔ)工作，開(kāi)源節(jié)流；另一方面，各二級(jí)機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，沉著應(yīng)對(duì)，提前謀劃，立足商業(yè)市場(chǎng)、挖掘行政資源，圍繞市委市政府中心工作，以新聞、節(jié)目為孵化平臺(tái)，用心策劃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念，拓展邵陽(yáng)境內(nèi)境外經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收市場(chǎng)。公共頻道、交通頻道分別拿下瀏陽(yáng)的灰湯溫泉和株洲方特公司的商業(yè)廣告，做出了經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收廣度上的新嘗試，這是經(jīng)營(yíng)理念的一個(gè)重大突破

（三）黨建引領(lǐng)激發(fā)活力

今年以來(lái)，按照上級(jí)黨委的有關(guān)要求，臺(tái)黨委深入貫徹黨的十九大精神，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任為主線，以嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督為重點(diǎn)，以“五化”建設(shè)為抓手，進(jìn)一步夯實(shí)和規(guī)范基層黨建工作，著力推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)，形成了黨建工作持續(xù)加強(qiáng)、黨建工作與業(yè)務(wù)工作同頻共振，各項(xiàng)工作健康開(kāi)展的良好局面。

（四）技術(shù)保障守底線

我臺(tái)認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，守住安全發(fā)展這個(gè)底線，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)督和安全播出管理，突出領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確職責(zé)分工，全面落實(shí)安全播出各項(xiàng)要求。臺(tái)黨委千方百計(jì)籌措資金，更換升級(jí)了一批老舊設(shè)備，加強(qiáng)技術(shù)保障，及時(shí)消除各類安全隱患，有效保障了廣播電視安全生產(chǎn)和安全播出，在新中國(guó)成立70周年和抗洪救災(zāi)等特別防護(hù)期間，沒(méi)有發(fā)生一起安全播出事故，確保了萬(wàn)無(wú)一失。

（一）思想認(rèn)識(shí)上還有差距

個(gè)別部門(mén)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)不了解，對(duì)績(jī)效管理的意義認(rèn)識(shí)不高，還停留在是否按計(jì)劃完成任務(wù)上，沒(méi)有將工作重點(diǎn)放在效益和效果方面。

（二）年初預(yù)算編制欠精準(zhǔn)，預(yù)算編制合理性有待提高。

總體支出預(yù)算完成率較高。20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7,612,100.00元，實(shí)際基本支出21,570,384.08元，實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)比率達(dá)到2.83%，預(yù)算完成率較高。原因是年初財(cái)政撥款預(yù)算支出不包括預(yù)算追加，本年實(shí)際支出中新增對(duì)購(gòu)買(mǎi)直播車(chē)補(bǔ)助、差額人員工資補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成率有待降低。

（三）固定資產(chǎn)管理不夠規(guī)范

部分固定資產(chǎn)有時(shí)沒(méi)有及時(shí)登記入賬，管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（一）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)文件和知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升績(jī)效自評(píng)能力，結(jié)合單位實(shí)際支出和項(xiàng)目資金，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，盡可能細(xì)化、量化。

（二）合理編制年度預(yù)算。結(jié)合以前年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素和績(jī)效目標(biāo)需求，科學(xué)編制預(yù)算方案，對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

（三）完善資產(chǎn)管理。建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，保障資產(chǎn)的安全和完整，從資產(chǎn)采購(gòu)、登記、使用以及報(bào)廢各環(huán)節(jié)規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，減少資金浪費(fèi)。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二

（一）基本情況。

1．主要職能。桂陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)主要負(fù)責(zé)中央、省、市廣播電視節(jié)目傳輸；負(fù)責(zé)本縣電視節(jié)目采編、制作、播出，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線方針政策，宣傳桂陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)；負(fù)責(zé)擬訂全縣廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與建設(shè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目無(wú)線發(fā)射和設(shè)備檢修；負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施“廣播電視村村通”及廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)防洪預(yù)警和廣播電視衛(wèi)星直播“戶戶通”工作。

2．機(jī)構(gòu)情況，桂陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、安全播出股、電視股、廣播股、技術(shù)裝備股、新媒體股等8個(gè)機(jī)構(gòu)。

3．人員情況。20xx年本單位編制人數(shù)124人，比上年變動(dòng)了（增加或減少）0人；年末實(shí)有人數(shù)164人，比上年增加了12人。人員變化的主要原因是：一是,縣新聞中心原有聘用人員和業(yè)務(wù)于20xx年5月并入臺(tái)新媒體中心;二是,廣播電臺(tái)原承包協(xié)議廢止，收回臺(tái)方自行管理，原有人員劃入臺(tái)方聘用。

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

20xx年，本部門(mén)年初預(yù)算收入2,008萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%,增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1,605萬(wàn)元，比上年減少65萬(wàn)元；其他收入年初預(yù)算收入403萬(wàn)元，比上年增加120萬(wàn)元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,008.25萬(wàn)元。

20xx年，本部門(mén)年初預(yù)算支出2,008萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%，增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：基本支出年初預(yù)算1,275萬(wàn)元，比上年增加150萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33%；項(xiàng)目支出年初預(yù)算733萬(wàn)元，比上年減少95萬(wàn)元，下降11.47%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：人員增加，基本支出增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

20xx年收入實(shí)際完成1,861萬(wàn)元，比上年減少114萬(wàn)元，下降5.77%。主要原因是：部分項(xiàng)目工程暫未完工。其中：財(cái)政撥款收入完成1,458萬(wàn)元，比上年減少217萬(wàn)元，下降12.95%；變化的主要原因是：部分項(xiàng)目工程暫未完工；其他收入完成403萬(wàn)元，比上年增加103萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.34%，變化的主要原因是：網(wǎng)絡(luò)公司補(bǔ)繳以前年度五險(xiǎn)一金。

20xx年，本部門(mén)支出1,861萬(wàn)元，比上年減少114萬(wàn)元，下降5.77%；變化的主要原因：部分項(xiàng)目工程暫未完工。其中：基本支出完成1,275萬(wàn)元，比上年增加144萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場(chǎng)舞大賽等大型活動(dòng)專款較少，大部分從納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入中支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出586萬(wàn)元，比上年減少258萬(wàn)元，下降30.56%；變化的主要原因：部分項(xiàng)目未完工。人員經(jīng)費(fèi)完成999萬(wàn)元，比上年增加83萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%，變化的主要原因：一是,縣新聞中心原有聘用人員和其業(yè)務(wù)于20xx年5月并入臺(tái)新媒體中心;二是,廣播電臺(tái)原承包協(xié)議廢止，收回臺(tái)方自行管理，原有人員劃入臺(tái)方聘用，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)完成276萬(wàn)元，比上年增加61萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.5%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場(chǎng)舞大賽等大型活動(dòng)專款較少，大部分是從納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入中支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。20xx年收入為1861.06萬(wàn)元，比20xx年度下降114萬(wàn)元，下降了5.77%。主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目工程暫未完工。20xx年預(yù)算收入為2008.25萬(wàn)元，決算收入為1861.06萬(wàn)元，相差147.19萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目工程未完工，項(xiàng)目資金未能撥付導(dǎo)致財(cái)政補(bǔ)助收入下降。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

20xx年收入總額為1861萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為1458萬(wàn)元，其他收入為403萬(wàn)元；20xx年總支出為1861萬(wàn)元，其中基本支出為1275萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為586萬(wàn)元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：20xx年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成195,947.71元，比上年減少63,367.73元，下降24.44%，下降的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人次,部分車(chē)輛維修費(fèi)暫未報(bào)賬。；公務(wù)接待費(fèi)完成91,293.71元，比上年減少48,086.29元，下降34.5%，增減變化的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人次；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成104,654元，比上年減少15,281.44元，下降12.74%，增減變化的主要原因是：部分車(chē)輛維修費(fèi)暫未報(bào)賬。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年會(huì)議費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：減少大型會(huì)議次數(shù)，減少會(huì)議費(fèi)用。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年培訓(xùn)費(fèi)完成18,438元，比上年減少5,415元，下降22.7%，增減變化的主要原因是：培訓(xùn)人次減少。

（4）其他對(duì)部門(mén)（單位）影響較大的支出情況暫無(wú)。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施暫無(wú)。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。20xx年財(cái)政總收入為1458萬(wàn)元，其中納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入即廣告費(fèi)收入為353萬(wàn)元，財(cái)政撥款為1000萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出為1458萬(wàn)元，其中基本支出為893萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)為768萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)為125萬(wàn)元），項(xiàng)目支出為565萬(wàn)元。

20xx年在縣委縣政府及縣委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我臺(tái)堅(jiān)持黨媒姓黨，“圍繞中心，服務(wù)大局”的方針，把握正確的輿論導(dǎo)向，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，努力推進(jìn)廣電各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展，全臺(tái)上下形成干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

（一）、新聞宣傳工作造勢(shì)有力，輿論引導(dǎo)水平明顯提升。

一年來(lái)，我們堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，突出新聞立臺(tái)，當(dāng)好黨和政府的喉舌，把握時(shí)代脈搏，堅(jiān)持節(jié)目為主，內(nèi)容為王，大力弘揚(yáng)良好社會(huì)風(fēng)尚，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，做好主題策劃，關(guān)注民生，強(qiáng)化輿論監(jiān)督，把更多的時(shí)長(zhǎng)留給基層，關(guān)注民生。同時(shí)，對(duì)外宣傳積極主動(dòng)，講好桂陽(yáng)故事，傳送桂陽(yáng)聲音，提升桂陽(yáng)的美譽(yù)度。

1、圍繞中心，加大主題報(bào)道。20xx年我臺(tái)緊貼縣委縣政府中心工作，策劃主題報(bào)道，做到重點(diǎn)工作不缺漏，有深度有力度，為把桂陽(yáng)建設(shè)成為郴州增長(zhǎng)極的示范引領(lǐng)區(qū)營(yíng)造了良好輿論氛圍。一年來(lái)，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點(diǎn)》、“新桂陽(yáng)app”、電臺(tái)等平臺(tái)開(kāi)展了學(xué)習(xí)貫徹十九大精神、“慶祝改革開(kāi)放40周年”“桂陽(yáng)魅力新村”“精準(zhǔn)扶貧在行動(dòng)”“聚焦三重”“聚焦三大攻堅(jiān)”等主題報(bào)道，播出各類新聞資訊8000余條；同時(shí)，結(jié)合我縣不同時(shí)期重點(diǎn)工作，各平臺(tái)及時(shí)開(kāi)設(shè)版塊，加大宣傳力度。今年我縣四城創(chuàng)建工作如火如荼，為做好四創(chuàng)工作，充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，我臺(tái)結(jié)合“四城創(chuàng)建”，在《桂陽(yáng)新聞聯(lián)播》欄目開(kāi)設(shè)《城管來(lái)了》，圍繞四創(chuàng)中心工作，跟隨城管工作人員下水道、爬電桿、24小時(shí)記錄城管工作人員的一天，每一次精心采訪，用汗水贏得了觀眾的共鳴，節(jié)目獲得縣委書(shū)記彭生智點(diǎn)贊。在全縣脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝期，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點(diǎn)》分別推出《精準(zhǔn)扶貧我們?cè)谛袆?dòng)》《扶貧隊(duì)長(zhǎng)》，派出多路記者奔赴各個(gè)扶貧村，聚焦“精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)場(chǎng)”，記錄那些為了人民的小康，忘我付出的“扶貧戰(zhàn)士”的憂樂(lè)情懷，絕對(duì)忠誠(chéng)。這些作品都高舉旗幟，大力弘揚(yáng)正能量，展示新風(fēng)采，為營(yíng)造我縣良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍樹(shù)立新坐標(biāo)。

2、關(guān)注民生，不斷強(qiáng)化輿論監(jiān)督。在圍繞中心做好主題報(bào)道的同時(shí)，把更多的時(shí)長(zhǎng)留給基層，關(guān)注民生。繼續(xù)延續(xù)《走基層》節(jié)目，講述百姓身邊的好人好事、鄉(xiāng)土鄉(xiāng)情。《蓉城視點(diǎn)》聚焦城市亂象、網(wǎng)吧容留未成年人、居民私設(shè)停車(chē)鎖、廚房垃圾、油煙、噪音擾民等問(wèn)題開(kāi)展輿論監(jiān)督，對(duì)城市不文明現(xiàn)象進(jìn)行曝光，引起相關(guān)部門(mén)的高度重視，并聯(lián)合縣城管、公安、街道等部門(mén)開(kāi)展了一系列行之有效的整改措施。特別是對(duì)廚房垃圾、油煙問(wèn)題等報(bào)道播出后，為規(guī)范我縣餐飲行業(yè)的排污行為以及全縣環(huán)境污染治理工作起到推動(dòng)作用。今年6月份，結(jié)合作風(fēng)建設(shè)，《蓉城視點(diǎn)》欄目就荷葉鎮(zhèn)水源村河長(zhǎng)制工作落實(shí)不到位、河道垃圾遍地等現(xiàn)象多次深入采訪在電視臺(tái)播出后，引起當(dāng)?shù)攸h委政府高度重視，進(jìn)行整改，并出臺(tái)嚴(yán)格水源地管理措施，讓市民喝上放心水起了推動(dòng)作用。10月份，在時(shí)間短，任務(wù)重的情況下，我臺(tái)抽派記者拍攝了20xx年度重要崗位評(píng)議工作問(wèn)政短片，圓滿完成縣領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

3、抓實(shí)外宣工作，提升桂陽(yáng)美譽(yù)度。為更好地宣傳推介桂陽(yáng)，講好桂陽(yáng)故事，傳送桂陽(yáng)聲音，縣廣播電視臺(tái)重設(shè)了總編室，組建外宣組，由專門(mén)人員主抓對(duì)外宣傳工作，承擔(dān)全臺(tái)50%的外宣任務(wù)，并承擔(dān)了梯次培養(yǎng)外宣重點(diǎn)記者的職責(zé)。制定完善《桂陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)20xx年新聞外宣工作實(shí)施辦法》，將外宣任務(wù)量化到人，進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，保障外宣任務(wù)完成。同時(shí)，認(rèn)真研究上級(jí)臺(tái)用稿方向，在每一周的例會(huì)上報(bào)送外宣題材，根據(jù)題材安排人員，并深入挖掘縣內(nèi)各項(xiàng)工作亮點(diǎn)、閃光點(diǎn)，做到多采訪，多向上級(jí)臺(tái)投稿，確保全宣工作在全市領(lǐng)先。20xx年，中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》報(bào)道了桂陽(yáng)櫻花盛開(kāi)，凸顯了桂陽(yáng)農(nóng)村鄉(xiāng)村旅游巨變，央視《軍事頻道》播出桂陽(yáng)歐陽(yáng)海精神，傳遞桂陽(yáng)英雄故里紅色基因傳承；央視新聞?lì)l道先后播出桂陽(yáng)掃黑除惡兩條報(bào)道，向全國(guó)展示了平安桂陽(yáng)建設(shè)成果。《湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播》“鎮(zhèn)起風(fēng)云”欄目播出桂陽(yáng)花果經(jīng)濟(jì)，向全省推介桂陽(yáng)庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化；尤其是桂陽(yáng)智能家居產(chǎn)業(yè)園先后多次登上湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播節(jié)目熒屏，在全省招商引資產(chǎn)業(yè)鏈條典范在珠三角、長(zhǎng)三角打出名氣，吸引更多企業(yè)入駐桂陽(yáng)。截至11月，在央視上稿3條，中央人民廣播電臺(tái)1條；在湖南衛(wèi)視上稿97條，有望連續(xù)三年上稿突破100條；在郴州新聞聯(lián)播上稿312條20236秒，創(chuàng)桂陽(yáng)電視臺(tái)在郴州臺(tái)發(fā)稿新高。

4、整合資源，促進(jìn)媒體融合發(fā)展。5月份，縣廣播電視臺(tái)在縣委、縣委宣傳部的指導(dǎo)下，對(duì)新聞中心進(jìn)行整合。5月8日與湖南新天際傳媒公司簽訂了《解除制播分離合作協(xié)議書(shū)》，收回電臺(tái)的節(jié)目生產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，對(duì)其擁有完全的實(shí)際監(jiān)管制播權(quán)、管理權(quán)，牢牢占領(lǐng)了意識(shí)形態(tài)輿論宣傳主陣地。形成集廣播、電視、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、手機(jī)客戶端、手機(jī)報(bào)等全媒體平臺(tái)融合發(fā)展的縣級(jí)融媒體。并投入200余萬(wàn)元對(duì)新媒體中心辦公條件、編輯設(shè)備、播出設(shè)備、攝像設(shè)備實(shí)施了數(shù)字化升級(jí)改造，采購(gòu)全臺(tái)通文稿編審系統(tǒng)一套，添置航拍無(wú)人機(jī)、網(wǎng)絡(luò)直播系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)錄制系統(tǒng)、高清攝像機(jī)、相機(jī)等，完成了高標(biāo)清系統(tǒng)升級(jí)改造，使我縣的廣播電視節(jié)目技術(shù)質(zhì)量、制作能力和播出效果得到明顯的改觀和全面的提升，在實(shí)踐層面逐步形成了以廣播電視媒體為主陣地，微信公眾號(hào)、手機(jī)客戶端為生力軍的全媒體宣傳平臺(tái)。同時(shí)，啟用了文稿編輯系統(tǒng)，打造“中央廚房”。記者采訪稿件全部納入文稿編輯系統(tǒng)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，搭建資源共享平臺(tái)，初步實(shí)現(xiàn)“一體策劃、一次采集、多種生產(chǎn)、多元傳播”的媒體運(yùn)作模式。目前，新桂陽(yáng)app用戶達(dá)12萬(wàn)，每天第一時(shí)間進(jìn)行本土新聞、國(guó)內(nèi)熱點(diǎn)、精彩小視頻、優(yōu)美圖片等內(nèi)容更新，集中展示桂陽(yáng)的時(shí)政熱點(diǎn)、民生民情和歷史文化、人文景點(diǎn)，形式多樣，為全方位、立體化宣傳推介桂陽(yáng)起到了良好的社會(huì)效果。

（二）、廣辟渠道，增加創(chuàng)收來(lái)源。

受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，以及新媒體高速發(fā)展和全民手機(jī)時(shí)代的沖擊，電視廣告市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮，電視廣告業(yè)務(wù)大幅下滑及頻道縮減的情況下，我臺(tái)干部職工團(tuán)結(jié)一心，想盡辦法，采取一系列有效措施增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收能力。

1、轉(zhuǎn)變思想觀念，實(shí)行全員創(chuàng)收。為拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)廣告創(chuàng)收運(yùn)營(yíng)，今年來(lái)，我臺(tái)由原來(lái)的廣告部專門(mén)創(chuàng)收轉(zhuǎn)變?yōu)橐詮V告部創(chuàng)收為主，鼓勵(lì)每個(gè)干部職工發(fā)揮每個(gè)人的優(yōu)勢(shì)，實(shí)行全員創(chuàng)收。

2、打破傳統(tǒng)模式，以活動(dòng)促創(chuàng)收。在硬廣告不景氣的大背景下，我臺(tái)想方設(shè)法穩(wěn)定老客戶，主動(dòng)聯(lián)系新客戶。同時(shí)，從單一的廣告經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)入以活動(dòng)促創(chuàng)收。我們以客戶的需求出發(fā)，為客戶量身定做相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)，20xx年成功舉辦了廣場(chǎng)舞大賽、少兒才藝大賽、愛(ài)心送考、《相約碧桂園 我們約會(huì)吧》等活動(dòng)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

3、優(yōu)化整合資源，突出聯(lián)辦節(jié)目。今年我臺(tái)將廣告部和制作部進(jìn)行整合，成立廣告活動(dòng)部和視頻創(chuàng)作中心，開(kāi)辦《桂陽(yáng)大視野》欄目，積極與各單位、企業(yè)聯(lián)辦節(jié)目，購(gòu)買(mǎi)電視臺(tái)的服務(wù)，既推介單位、企業(yè)的典型做法，又增加電視臺(tái)的收入。同時(shí)，為單位、企業(yè)量身打造專題片和宣傳片，增加創(chuàng)收途徑。

（三）、夯實(shí)基礎(chǔ)，做好廣播電視公共服務(wù)。

為進(jìn)一步推進(jìn)廣播電視公共文化服務(wù)的覆蓋范圍，我臺(tái)合理規(guī)劃、綜合實(shí)施，分別采用了無(wú)線、有線、衛(wèi)星三種方式，有效解決了群眾尤其是偏僻山區(qū)群眾收聽(tīng)、收看廣播電視的需求，滿足本地老百姓聽(tīng)到看到本地廣播電視節(jié)目的愿望。

1、順利完成中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)。20xx年完成停播近10年的中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，安裝2臺(tái)1kw無(wú)線數(shù)字電視發(fā)射機(jī)，5月運(yùn)行開(kāi)播，轉(zhuǎn)播中央、省、市、縣四級(jí)共19套數(shù)字電視節(jié)目。11月完成省市縣工程驗(yàn)收。目前設(shè)備運(yùn)行正常，覆蓋效果良好。

2、抓實(shí)“村村通”“戶戶通”的日常維護(hù)和管理，確保受益農(nóng)戶得到實(shí)惠。“十二五”以來(lái)我縣共掃除708個(gè)已通電自然村廣播電視“盲村”，20xx年直播衛(wèi)星“戶戶通”完成7230戶，合計(jì)完成13742戶直播衛(wèi)星電視用戶。為確保“村村通”“戶戶通”長(zhǎng)期通、優(yōu)質(zhì)通。20xx年我臺(tái)委托湖南有線桂陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)有限公司，做好我縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)這一塊的后續(xù)服務(wù)工作，以“先服務(wù)后結(jié)算”的方式，達(dá)到對(duì)“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)可管可控的工作目標(biāo)。同時(shí)，我們對(duì)全縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)的自然村，進(jìn)行了實(shí)地考核驗(yàn)收，263個(gè)自然村全部考核合格。設(shè)立7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設(shè)備維修點(diǎn)，向服務(wù)區(qū)域內(nèi)的受益農(nóng)戶實(shí)行免檢修費(fèi)、免服務(wù)費(fèi)、免故障設(shè)備更換費(fèi)的惠民服務(wù)政策。對(duì)沒(méi)有開(kāi)設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設(shè)備維修點(diǎn)的村鎮(zhèn)，由縣直播衛(wèi)星“戶戶通”服務(wù)中心做好維修服務(wù)工作。全年共受理處置“直播衛(wèi)星戶戶通”用戶申報(bào)的各類故障 1156起。

3、積極做好我縣防汛預(yù)警廣播故障排查，確保預(yù)警廣播運(yùn)行正常，安全度汛。目前全縣共有預(yù)警廣播站點(diǎn)287個(gè)。我們對(duì)其中181個(gè)防洪預(yù)警廣播點(diǎn)與農(nóng)村廣播村村響合并，做好所有預(yù)警廣播點(diǎn)的日常維護(hù)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行汛前、汛中、汛后三次巡檢工作。對(duì)方元水庫(kù)、肖家山水庫(kù)、蓮塘水庫(kù)、賢江水庫(kù)、飛仙河壩、余田河壩以及地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)的自然村預(yù)警點(diǎn)進(jìn)行設(shè)備提質(zhì)改造，確保我縣預(yù)警廣播正常運(yùn)行。

4、做好“村村響”廣播的接收和管理工作。按上級(jí)要求，20xx年9月村村響一、二期工程建設(shè)完工驗(yàn)收后，村村響廣播系統(tǒng)全部移交給廣播電視臺(tái)做后續(xù)維護(hù)管理。目前全縣有鎮(zhèn)、村平臺(tái)432個(gè)點(diǎn)，無(wú)線發(fā)射平臺(tái)（村級(jí)）410臺(tái)，3400個(gè)自然村廣播點(diǎn)。村村響點(diǎn)多面廣，故障頻發(fā)，為確保“村村響”農(nóng)村廣播的正常運(yùn)行，我們深入村鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)了解村村響設(shè)備運(yùn)行情況，做好日常維護(hù)管理工作。

5、抓好安全播出，確保廣播電視播出零事故。牢固樹(shù)立播出無(wú)小事的思想，制定安全播出防范措施和安全播出應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)，加強(qiáng)治安防范，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入播出、發(fā)射機(jī)房，保障內(nèi)部安全，實(shí)現(xiàn)廣播電視安全播出零事故、零差錯(cuò)。

（四）、加強(qiáng)黨建，以黨建工作促作風(fēng)轉(zhuǎn)變。

一年來(lái)，我臺(tái)組織學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，組織各支部每月開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，按期召開(kāi)“三會(huì)一課”，深入開(kāi)展“糾四風(fēng)，治陋習(xí)”“雁過(guò)拔毛”式腐敗及“中央八項(xiàng)”規(guī)定等專項(xiàng)整治活動(dòng)，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，公務(wù)接待制度，公務(wù)用車(chē)管理、干部職工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建設(shè)，內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，干部職工作風(fēng)大大轉(zhuǎn)變，有效形成了全臺(tái)干事創(chuàng)業(yè)的合力。

（五）、加大績(jī)效考核力度，打造合格采編播人才隊(duì)伍。

一年來(lái)，我們嚴(yán)格按照《桂陽(yáng)電視臺(tái)績(jī)效考核方案》，開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，各部門(mén)、欄目制定出臺(tái)了績(jī)效考核細(xì)則，從工作作風(fēng)、工作數(shù)量、質(zhì)量等方面對(duì)工作人員進(jìn)行績(jī)效考核。我臺(tái)今年成立了編委會(huì)，出臺(tái)《采編播人員從業(yè)規(guī)范》，建立新聞編前會(huì)制度、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、重點(diǎn)選題策劃制度、新聞外宣工作通報(bào)制度、新聞月評(píng)制度。采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去等方式，先后邀請(qǐng)紅網(wǎng)、郴州電視臺(tái)等專業(yè)人士對(duì)采編播人員開(kāi)展攝像專業(yè)知識(shí)、新聞寫(xiě)稿、制作播音等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，派出業(yè)務(wù)骨干外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)十多人次；不斷增強(qiáng)采編播隊(duì)伍腳力、眼力、腦力、筆力，著力向全媒型轉(zhuǎn)型，打造一支政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新、能打勝仗的采編播隊(duì)伍。

（六）、真抓實(shí)干，扶貧工作成效顯著。

根據(jù)縣委安排，我臺(tái)精準(zhǔn)扶貧工作點(diǎn)上村為流峰鎮(zhèn)園區(qū)村，面上村為仁義鎮(zhèn)陰山、花園、大何等5個(gè)村。一年來(lái)，我臺(tái)緊緊圍繞扶貧工作，多次召開(kāi)臺(tái)務(wù)會(huì)和職工大會(huì)進(jìn)行專題研究部署，壓實(shí)工作責(zé)任，全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。同時(shí)，挑選安排責(zé)任心較強(qiáng)的干部職工，對(duì)貧困戶實(shí)施結(jié)一對(duì)一結(jié)對(duì)幫扶，深入幫扶對(duì)象家中走訪慰問(wèn)，宣傳扶貧政策，落實(shí)幫扶措施，今年來(lái)，慰問(wèn)物資達(dá)5萬(wàn)余元，幫扶駐點(diǎn)村新農(nóng)村建設(shè)資金2萬(wàn)元，修繕村支部組織活動(dòng)中心3萬(wàn)元。到目前為止，我臺(tái)駐點(diǎn)村穩(wěn)定脫貧54戶182人，面上村已脫貧95戶288人。臺(tái)駐點(diǎn)結(jié)對(duì)幫扶的村，三年來(lái)在扶貧動(dòng)態(tài)管理工作中未出現(xiàn)貧困戶錯(cuò)評(píng)漏評(píng)和錯(cuò)退現(xiàn)象。全村實(shí)現(xiàn)了有線電視（寬帶）和“村村響”網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，安全飲水工程（4處）和水利設(shè)施建設(shè)已基本完成，通村組公路都通達(dá)通暢。20xx年村綜合貧困發(fā)生率控制在1%以內(nèi)，如期退出貧困村行列。同時(shí)村容村貌和村辦公條件進(jìn)一步得到改善，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

1、采編播人才流失嚴(yán)重。廣電臺(tái)作為業(yè)務(wù)技術(shù)部門(mén)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)需大量的專業(yè)人才。但現(xiàn)有干部職工中，專業(yè)技術(shù)人員和一線采編播人員少，全臺(tái)只有12名有記者證的記者在崗。還缺播音主持以及燈光師、音響師、化妝師之類的專業(yè)技術(shù)人才。近年來(lái)，縣電視臺(tái)想方設(shè)法引進(jìn)培養(yǎng)人才，但是因?yàn)槠脚_(tái)太小、待遇不高、受編制所困不能解決身份等原因，最終難以留住人才，從20xx年至今已有28人辭職，20xx年就有13人離職，過(guò)年以來(lái)已有5人離職辭職。

2、單位保運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力仍然較大。縣電視臺(tái)是全縣所有機(jī)關(guān)事業(yè)單位中唯一一個(gè)沒(méi)有政策性收費(fèi)卻要靠做生意來(lái)創(chuàng)收保人員工資的單位。目前，由于上級(jí)媒體和新興媒體的擠壓，創(chuàng)收空間狹小，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，客戶流失嚴(yán)重，體制機(jī)制的約束等，廣告經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收壓力仍然較大。

3、網(wǎng)絡(luò)公司隊(duì)伍穩(wěn)定存在極大隱患。按照全省有線電視改革要求，縣有線電視網(wǎng)絡(luò)被省網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)收購(gòu)，但電視臺(tái)有67名在編事業(yè)人員在網(wǎng)絡(luò)公司上班，人事、編制關(guān)系仍在電視臺(tái)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)濟(jì)效益日益下降，而員工完成任務(wù)的壓力越來(lái)越大，收入?yún)s越來(lái)越少，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)公司已經(jīng)多年拖欠員工養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金等費(fèi)用200余萬(wàn)元（其中包括20xx年10月至20xx年11月各機(jī)關(guān)事業(yè)單位應(yīng)補(bǔ)繳職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的單位部分及個(gè)人部分）導(dǎo)致干部職工嚴(yán)重不滿，情緒波動(dòng)大，加上對(duì)事業(yè)人員身份以及退休后待遇保障等問(wèn)題的擔(dān)心，67名員工已經(jīng)多次集體提出要求回電視臺(tái)上班，隊(duì)伍穩(wěn)定存在極大隱患。目前，網(wǎng)絡(luò)公司尚欠副縣電視臺(tái)網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)款300萬(wàn)元未付。由于長(zhǎng)期拖欠保險(xiǎn)等費(fèi)用，已經(jīng)嚴(yán)重影響了人員的正常退休，以及退休人員工資的正常發(fā)放，造成了退休人員的情緒不穩(wěn)，影響了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、有線電視覆蓋率日益偏低。根據(jù)省有關(guān)小康社會(huì)考評(píng)要求，到20xx年全縣有線電視覆蓋率要達(dá)到60%以上，而目前我縣有線電視覆蓋率僅有30%。其原因一是近年來(lái)我縣有線電視用戶流失嚴(yán)重，在冊(cè)有線電視用戶9萬(wàn)戶，但實(shí)際有效用戶只有4.63萬(wàn)戶，流失率達(dá)到44%；二是我縣農(nóng)村有部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組沒(méi)有覆蓋有線電視信號(hào)，部分小片網(wǎng)沒(méi)有進(jìn)行整合，全縣96萬(wàn)人口，僅有30萬(wàn)人可以收看到郴州、桂陽(yáng)電視節(jié)目。有線電視作為縣委、縣政府的聲音傳播主渠道的作用逐步削弱，基層意識(shí)形態(tài)宣傳主陣地正在喪失。

1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。招錄一批全額撥款事業(yè)專業(yè)人才。目前尚空缺全額事業(yè)編制9個(gè)，請(qǐng)縣委縣政府同意在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)行遞補(bǔ)產(chǎn)生，或按照電視臺(tái)的工作要求設(shè)計(jì)招考條件，通過(guò)縣人社局公開(kāi)招錄。

2、加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障。建議利用融媒體改革契機(jī)，解決電視臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)基本保障，形成以財(cái)政保障為主，電視臺(tái)創(chuàng)收補(bǔ)充為輔的經(jīng)費(fèi)保障體系。

3、妥善解決文化體制改革遺留問(wèn)題。解決網(wǎng)絡(luò)公司編制員工的安置問(wèn)題，盡快為職工繳納相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用，確保干部職工情緒穩(wěn)定。

4、確保政策落地。積極爭(zhēng)取縣委、縣政府支持，確保落實(shí)湘政辦【20xx】73號(hào)文件湖南省人民政府辦公廳、市政府辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)廣播電視村村通向戶戶通升級(jí)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，參照宜章等周邊縣市做法，以兩辦下文，明確相關(guān)規(guī)定，擴(kuò)大有線電視覆蓋面。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇三

20xx年下達(dá)項(xiàng)目資金共計(jì)410萬(wàn)元，其中市廣播電視臺(tái)政務(wù)宣傳片及公益廣告制作經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元、市廣播電視臺(tái)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位150萬(wàn)元、市廣播電視臺(tái)高清電視節(jié)目購(gòu)置經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

根據(jù)市財(cái)政相關(guān)文件規(guī)定，成立專項(xiàng)資金管理小組，對(duì)資金的使用進(jìn)行監(jiān)管，執(zhí)行專款專用、財(cái)政集中支付的資金使用制度，保證專項(xiàng)資金合理合法使用。

20xx年預(yù)算安排總體原則為保續(xù)建、保穩(wěn)定，重點(diǎn)用于保障在建工程建設(shè)和完工項(xiàng)目的款項(xiàng)支付，基本達(dá)到了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。在資金管理和使用上，主要做法：一是精準(zhǔn)安排，對(duì)于已完工項(xiàng)目和續(xù)建項(xiàng)目的資金需求精細(xì)化管理，確保預(yù)算能夠精準(zhǔn)支出；二是督促執(zhí)行，每月每季度匯總統(tǒng)計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況，分析未執(zhí)行的原因，督促相關(guān)部門(mén)加快預(yù)算執(zhí)行。

根據(jù)市里相關(guān)文件制訂專項(xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

（一）資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

20xx年專項(xiàng)資金到位410萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥付專項(xiàng)資金資金。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

自下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為410萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、效益指標(biāo)完成情況分析

我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

2、滿意度指標(biāo)完成情況分析

自20xx年以來(lái)，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)90%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

20xx年度各專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度有所放緩，在以后的年度中將嚴(yán)格按照實(shí)際情況安排項(xiàng)目進(jìn)度。

1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分92.5分。

2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現(xiàn)象。

通過(guò)對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目進(jìn)展稍有遲緩，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，把握進(jìn)度及時(shí)安排資金。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇四

（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入情況。

20xx年初，財(cái)政安排視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車(chē)運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元、巫峽廣場(chǎng)大屏幕維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、攝像設(shè)備更新及維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、春晚經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、人才基金10萬(wàn)元和廣電事業(yè)費(fèi)200萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)265萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。

1、視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用于設(shè)備更新7.24萬(wàn)元，中心及傳輸機(jī)房電費(fèi)12000元，車(chē)輛油料費(fèi)12000元，各網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)住宿費(fèi)3600元；

2、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車(chē)運(yùn)行費(fèi)用于油料費(fèi)2.5萬(wàn)元，車(chē)輛保養(yǎng)維修費(fèi)2.5萬(wàn)元；

3、巫峽廣場(chǎng)大屏幕維護(hù)費(fèi)用于繳納電費(fèi)7.92萬(wàn)元，更新維護(hù)費(fèi)2.08萬(wàn)元；

4、攝像設(shè)備更新及維護(hù)費(fèi)用于購(gòu)材料4萬(wàn)元，攝像設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)6萬(wàn)元；

5、春晚經(jīng)費(fèi)用于演職人員進(jìn)餐費(fèi)5萬(wàn)元，演員演出費(fèi)5萬(wàn)元，設(shè)備租賃費(fèi)10萬(wàn)元；

6、人才基金用于原鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用4人社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

7、廣電事業(yè)費(fèi)用于全臺(tái)聘用人員工資福利支出191.6萬(wàn)元，辦公費(fèi)8.4萬(wàn)元。

1、成立巴東縣廣播電視臺(tái)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，由臺(tái)長(zhǎng)余建軍任組長(zhǎng)，副臺(tái)長(zhǎng)趙萬(wàn)軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波任副組長(zhǎng)，成員有譚文甫、付智媛、郭忠為、郭瑩、劉潔和雷雨。

2、明確評(píng)價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目及單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)單位從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化單位支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障單位更好地履行職責(zé)。

3、工作程序。由財(cái)務(wù)室會(huì)同辦公室和人事監(jiān)察室對(duì)照20xx年初財(cái)政局批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)的過(guò)程中采取定量與定性相結(jié)合的方法。

通過(guò)科學(xué)嚴(yán)格的評(píng)價(jià)打分，視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目得99.25分，數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車(chē)運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目得94.5分，巫峽廣場(chǎng)大屏幕維護(hù)項(xiàng)目得97.25分，攝像設(shè)備更新及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目得97.25分，春晚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目得96.25分，人才基金項(xiàng)目得98.06分，廣電事業(yè)費(fèi)得99.25分。根據(jù)得分情況，所有項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)等。

（一）項(xiàng)目資金情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

20xx年我單位共有預(yù)算專項(xiàng)7個(gè)，金額265萬(wàn)元，年初已全部納入財(cái)政預(yù)算，并已進(jìn)入國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)，資金可以隨時(shí)使用。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

7個(gè)預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)265萬(wàn)元，全部轉(zhuǎn)款專用。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

為加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理，我臺(tái)制定了項(xiàng)目資金使用管理制度，對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行嚴(yán)格的管控。按規(guī)定，會(huì)計(jì)資料做到真實(shí)完整，嚴(yán)格遵守有關(guān)的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，執(zhí)行開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，履行程序，加強(qiáng)審核，防止弄虛作假，根據(jù)真實(shí)、有效、合法的原始憑證辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，確保資金安全、轉(zhuǎn)款專用。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

7個(gè)預(yù)算項(xiàng)目基本上都完成了年度目標(biāo)，自評(píng)得分均在90分以上，最高的有99.25分，最低的94.5分。評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)等。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

這七個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施，極大地促進(jìn)了我縣的廣播電視事業(yè)，電視節(jié)目制作播出能力得到了打幅度的提升，新聞宣傳水平上了新臺(tái)階。得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，受到了群眾的好評(píng)，社會(huì)反響很好。

不存在績(jī)效目標(biāo)未完成的情況，但還是有進(jìn)一步改進(jìn)的地方

1、廣電事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目需增加預(yù)算。我單位有聘用人員21人，涉及這部分人員的工資和辦公經(jīng)費(fèi)全靠廣電事業(yè)費(fèi)解決。實(shí)際上，聘用人員每年的工資支出至少要210萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)支出至少要30萬(wàn)元，而財(cái)政年初預(yù)算只有200萬(wàn)元。這就導(dǎo)致部分聘用人員想方設(shè)法往外調(diào)，隊(duì)伍極不穩(wěn)定，在一定程度上影響了我臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)而影響整個(gè)廣播電視事業(yè)的發(fā)展。

2、春晚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目需要增加預(yù)算。春節(jié)晚會(huì)雖然每年都如期舉辦，并且群眾基本上也都是認(rèn)可的。但是，春晚的節(jié)目水平和演出的精彩程度還有待于進(jìn)一步提高。這就需要增加春晚經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的預(yù)算投入。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高項(xiàng)目管理水平，使項(xiàng)目資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

對(duì)于本次的績(jī)效自評(píng)結(jié)果，我臺(tái)將在長(zhǎng)江巴東網(wǎng)和巴東電視臺(tái)微信公眾號(hào)上進(jìn)行公示，接受社會(huì)監(jiān)督。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。在績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展之前，我臺(tái)成立了以臺(tái)長(zhǎng)余建軍為組長(zhǎng)，副臺(tái)長(zhǎng)趙萬(wàn)軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波為副組長(zhǎng)，其他相關(guān)人員為成員的工作小組。明確了各自的責(zé)任和工作任務(wù)。

2、保證質(zhì)量，搞好自評(píng)。工作小組的人員按照各自的職責(zé)分工，對(duì)照相關(guān)文件和要求，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)打分。做到不走過(guò)場(chǎng)，不弄虛作假。

八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

1、要建立健全項(xiàng)目建設(shè)的管理制度，做到有章可循。

2、要培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)務(wù)人員。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇五

（一）部門(mén)概況

1.機(jī)構(gòu)情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(云廳字〔20xx〕5號(hào))、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(保發(fā)〔20xx〕5號(hào))的精神和要求，設(shè)立保山市廣播電視臺(tái)，是保山市人民政府直屬的公益二類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正處級(jí)，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。

保山市廣播電視臺(tái)肩負(fù)著宣傳黨政方針、傳播新聞事實(shí)、開(kāi)展社會(huì)教育、指導(dǎo)文化娛樂(lè)、提供信息服務(wù)等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。

保山市廣播電視臺(tái)現(xiàn)有廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)站三項(xiàng)傳媒功能，下設(shè)15個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。電視開(kāi)播有綜合、公共、科教3個(gè)頻道，廣播開(kāi)播有綜合頻率1個(gè)。

2.基本職能

根據(jù)保辦字〔20xx〕54號(hào)文件，保山市廣播電視臺(tái)的主要職能是：

(1)宣傳黨的理論和路線方針政策，圍繞市委、市政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳。

(2)統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道。

(3)組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的精品節(jié)目，確保安全播出。

(4)堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，服務(wù)人民群眾，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

(5)打造安全可控、影響力強(qiáng)的新媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展。

(6)加強(qiáng)傳播能力建設(shè)、建設(shè)現(xiàn)代化媒體，提升對(duì)外宣傳水平、講好保山故事。

(7)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

在職人員編制114人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制114人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)89人，經(jīng)費(fèi)自理人員20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《保山市市廣播電視臺(tái)20xx年部門(mén)工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞市委、市政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳報(bào)道職能職責(zé)，整理歸納出20xx年保山市廣播電視臺(tái)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門(mén)整體收支情況

1.20xx年決算收入2,435.63萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2,435.63萬(wàn)元，占總收入100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少1,848.12萬(wàn)元，減少率43.14%。

2.20xx年決算支出2,523.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出2,523.07萬(wàn)元，占總支出100%。基本支出1,773.52萬(wàn)元，占總支出70.30%；項(xiàng)目支出749.55萬(wàn)元，占總支出29.70%。預(yù)算支出比上年減少1,671.23萬(wàn)元，減少率39.85%。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我臺(tái)不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我臺(tái)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺(tái)的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.準(zhǔn)備階段（20xx年3月10日至30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（20xx年4月1日至11月30日）

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)保山市財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（20xx年12月1日至12月31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合部門(mén)預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠，申報(bào)工作不夠認(rèn)真扎實(shí)和全面。

（二）根據(jù)臺(tái)各部室項(xiàng)目科室開(kāi)展的自評(píng)情況，20xx年度我臺(tái)較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

（一）各相關(guān)部室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我臺(tái)已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各部室牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的`全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我臺(tái)嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。20xx年，我臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有20xx年市級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

無(wú)需要說(shuō)明的情況。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇六

按照資財(cái)績(jī)[20xx]18號(hào)文件工作部署，根據(jù)財(cái)政全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理等文件要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)組織相關(guān)人員成立20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

1.資興市廣播電視臺(tái)是全額撥款單位。核定編制數(shù)23名，其中全額編制23名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門(mén)預(yù)算實(shí)有人員40人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員21人，其他人員0人。

2.主要工作職能。貫徹執(zhí)行中央及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)新聞宣傳、導(dǎo)向管理和輿論引導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)廣播電視的監(jiān)聽(tīng)、監(jiān)看、監(jiān)管工作，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平，當(dāng)好黨、政府及人民的喉舌，宣傳好市委政府的重大決策決定，聚集正能量。

我局成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金已納入部門(mén)預(yù)算管理。資金使用一直都按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本局財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人注明用途，證明人證明核實(shí)后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字審核同意報(bào)賬后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。

根據(jù)部門(mén)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)的要求，我單位按照財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：

1.預(yù)算配置

（1）在職人員控制率：20xx年我局在職人員編制數(shù)23人，年末實(shí)際在職人數(shù)19人，在職人員控制率為82.6%。

（2）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為9.92萬(wàn)元，20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為7.96萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-19.75%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）預(yù)算完成率：20xx年部門(mén)預(yù)算基本支出數(shù)為124.4萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生支出數(shù)224.9萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)100.3萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)64.6萬(wàn)元，為預(yù)算的132.55%。

3.預(yù)算管理

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為7.96萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為9.48萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為122.03%。

（2）管理制度健全性。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不亂發(fā)獎(jiǎng)金、錢(qián)物。

（3）資金使用合規(guī)性。資金的支付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

（4）預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)予以公開(kāi)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

1、管理制度情況：?jiǎn)挝恢贫素?cái)務(wù)管理制度，各個(gè)業(yè)務(wù)辦理的工作流程圖等

2、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度：20xx年各項(xiàng)工作組織實(shí)施嚴(yán)格按照年初預(yù)算和規(guī)劃進(jìn)行，按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)工作。

3、資金支出規(guī)范性：所有資金支出進(jìn)度與范圍，按照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)展，與績(jī)效目標(biāo)相符；資金支出合理、合法與合規(guī)。

4、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行與控制本單位的收支，公用經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，執(zhí)行情況較好。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)施后，單位的開(kāi)支較往年相比，有所減少，但工作效率顯著提高，機(jī)關(guān)干部職工嚴(yán)肅工作作風(fēng)紀(jì)律，提高辦事效率,節(jié)約開(kāi)支，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,降低行政成本,積極在提高行政效率、降低行政成本、緊密聯(lián)系群眾等方面取得較好效果。

在資金預(yù)算安排、使用過(guò)程中存在以下幾個(gè)問(wèn)題：

公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排嚴(yán)重不足。人平5000元的公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)法滿足工作的正常開(kāi)展。干部職工及離退人員的十三月工資等等都未列入預(yù)算，對(duì)單位的支出控制壓力很大。

加強(qiáng)理論政策的學(xué)習(xí)，和工作業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，樹(shù)立正確價(jià)值觀、權(quán)力觀，不斷提高業(yè)務(wù)水平，切做好干部教育工作。進(jìn)一步提高辦事效率，加大宣傳工作力度，規(guī)范完善制度，加強(qiáng)績(jī)效管理，不斷提升工作績(jī)效。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，采取得力措施，提高資金使用績(jī)效的關(guān)節(jié)點(diǎn)，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇七

20xx年我臺(tái)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，積極配合全市各級(jí)各部門(mén)完成各類宣傳片、專題片、匯報(bào)片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實(shí)主題報(bào)道，對(duì)外對(duì)內(nèi)展示好保山改革創(chuàng)新舉措和跨越發(fā)展成就服務(wù)市委市政府工作大局，集中拍攝制作播出一批有影響力的作品面向基層、服務(wù)群眾，積極助力全市脫貧攻堅(jiān)工作，講述黨建助力脫貧攻堅(jiān)的典型事例。讓社會(huì)公眾較好的了解我市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會(huì)效益。進(jìn)一步提高和豐富我臺(tái)廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺(tái)電視節(jié)目的收視率。

（一）準(zhǔn)備階段（20xx年3月10日至30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

（二）實(shí)施階段（20xx年4月1日至11月30日）

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)保山市財(cái)政局審核。

（三）總結(jié)階段（20xx年12月1日至12月31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

（一）項(xiàng)目資金情況

1.項(xiàng)目資金到位情況

20xx年廣播電視專題片節(jié)目制作項(xiàng)目預(yù)算資金20.00萬(wàn)元，實(shí)際到位20.00萬(wàn)元，到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

20xx年廣播電視專題片節(jié)目制作項(xiàng)目20.00萬(wàn)元，其中：其中：商品和服務(wù)支出20.00萬(wàn)元（其中：差旅費(fèi)19.08萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)、其他交通費(fèi)用0.12萬(wàn)元），占總支出的100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況

按照規(guī)定的程序設(shè)立項(xiàng)目，項(xiàng)目符合本單位的職能要求;在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

一是完成制作播出專題片完成15個(gè);二是完成制作播出專題片時(shí)間200分鐘;三是制作專題片節(jié)目制作質(zhì)量?jī)?yōu)良;四是保證按時(shí)完成宣傳工作任務(wù)。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）社會(huì)效益指標(biāo)

面向基層、服務(wù)群眾，讓社會(huì)公眾較好的了解我市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會(huì)效益。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)

進(jìn)一步提高和豐富我臺(tái)廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺(tái)電視節(jié)目的收視率。滿足社會(huì)公眾對(duì)電視節(jié)目的收看需求。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

社會(huì)公眾較好的了解我市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)電視節(jié)目質(zhì)量滿意度逐年提高。

20xx年廣播電視專題片制作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目無(wú)績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，20xx年廣播電視專題片制作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

（一）信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：

1.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。

2.制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

3.促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

（一）項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項(xiàng)目監(jiān)管需加強(qiáng)，需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。

（二）進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

無(wú)需要說(shuō)明的情況。

預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇八

（一）單位基本情況

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)為公益一類事業(yè)單位.主要職能是負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營(yíng)及優(yōu)質(zhì)安全播出。

內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工122人，其中在職人99人，三性用工人員23人。退休人員56人。

20xx年重點(diǎn)工作情況：采編播出了《脫貧攻堅(jiān)》、《巡察利劍》、《農(nóng)村人居環(huán)境整治》、《文明創(chuàng)建進(jìn)行時(shí)》、《交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治》等12個(gè)電視新聞專欄。共播發(fā)新聞稿件2100余條，制作播出電視專題片11個(gè)，制作播出公益廣告2條。對(duì)外宣傳工作方面，向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿12條，向經(jīng)視新聞上稿4條，向岳陽(yáng)新聞上稿96條。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

20xx年廣播電視臺(tái)整體支出共計(jì)1936.46萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費(fèi)、電視新聞宣傳、電視網(wǎng)絡(luò)信號(hào)傳輸及廣播電視專用設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)等。

（一）基本支出

20xx年廣播電視臺(tái)基本支出共計(jì)1112.92萬(wàn)元，主要用于人員支出700.46萬(wàn)元，公用支出410.69萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.71萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)1.71萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

20xx年我單位專項(xiàng)支出478.56萬(wàn)元實(shí)施融媒體中心建設(shè)、中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

我臺(tái)成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，機(jī)關(guān)各項(xiàng)建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導(dǎo)造出計(jì)劃及預(yù)算清單，報(bào)臺(tái)長(zhǎng)審批，重大基本建設(shè)項(xiàng)目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實(shí)行合同制和竣工驗(yàn)收制。工程建設(shè)過(guò)程中，主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，完工后組織相關(guān)人員驗(yàn)收，憑工程預(yù)算清單、承包合同、工程驗(yàn)收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報(bào)賬。機(jī)關(guān)各項(xiàng)建設(shè)和大型維修必須嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)和政府集中采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

我臺(tái)專項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了專款專用，全力實(shí)施中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字覆蓋工程，切實(shí)解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問(wèn)題。于去年5月份正式開(kāi)通了中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字覆蓋，并及時(shí)傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級(jí)電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺(tái)科技設(shè)計(jì)院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評(píng)。

（一）專項(xiàng)組織情況分析

20xx年，我臺(tái)黨組認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)班子成員和全臺(tái)干部職工人員的積極性，團(tuán)結(jié)一致、勤奮工作，使各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

1、穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面應(yīng)對(duì)“三網(wǎng)融合”

湖南有線岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機(jī)，始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標(biāo)，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念，強(qiáng)力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，優(yōu)化客戶服務(wù)，完善責(zé)任追究和激勵(lì)機(jī)制，狠抓員工培訓(xùn)和隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)709萬(wàn)元。

（1）轉(zhuǎn)作風(fēng)，優(yōu)服務(wù)，全面實(shí)行網(wǎng)格化管理

將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺(tái)的核心業(yè)務(wù)目標(biāo)，我臺(tái)有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對(duì)用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行宣傳，形成有線電視品牌效應(yīng)，在穩(wěn)定用戶方面，繼續(xù)提高服務(wù)意識(shí)，提倡用戶就是上帝，服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念，夯實(shí)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)與用戶面對(duì)面聯(lián)系與溝通，采取提前上門(mén)收費(fèi)，短信溫馨提示續(xù)費(fèi)，發(fā)放宣傳單，服務(wù)卡，微信群等方法，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。

（2）調(diào)整管理體制、提高服務(wù)質(zhì)量

由于近年來(lái)隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，移動(dòng)、電信等部門(mén)也在逐步地轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度。相比之下，我們的原有形象優(yōu)勢(shì)已無(wú)明顯之處。

公司首先調(diào)整了管理體制，集中了人力、物力，加強(qiáng)管理，化繁為簡(jiǎn)。成立了新的技術(shù)部、工程數(shù)據(jù)部、客服部、市場(chǎng)部。統(tǒng)一管理安裝、維修和機(jī)房。嚴(yán)格來(lái)人接待，電話登記，安裝維修派遣，記錄秩序，實(shí)行工作追究制，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

加強(qiáng)了加班搶修工作制。處理臨時(shí)出現(xiàn)的線路故障，全體維修人員均為后備隊(duì)員，隨時(shí)等待調(diào)令，凡遇重大線路故障，隨時(shí)集中處理，保證了線路不出現(xiàn)問(wèn)題。在今年5月份的一個(gè)晚上，在文勝交叉路口，我公司的有線電視線路，被一臺(tái)拖土的大車(chē)掛斷多根，有線電視信號(hào)中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后，立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，在工程數(shù)據(jù)部部長(zhǎng)許澤林，技術(shù)部經(jīng)理袁石雄的帶領(lǐng)下，用較短的時(shí)間恢復(fù)了有線電視信號(hào)的傳輸，保證了有線電視用戶的正常收看。

實(shí)行用戶投訴回訪制，凡用戶電話投訴，在12個(gè)小時(shí)內(nèi)一律處理完畢。同時(shí)在12個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行電話回訪，詢問(wèn)處理結(jié)果

2、發(fā)展無(wú)線電視，切實(shí)落實(shí)國(guó)家民生實(shí)事工程

黨的十八屆三中全會(huì)明確指出，要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。無(wú)線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分，是各級(jí)政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理，確保安全播出萬(wàn)無(wú)一失

加強(qiáng)對(duì)節(jié)目的播出管理，嚴(yán)格執(zhí)行《廣播電視管理?xiàng)l例》，實(shí)行嚴(yán)格的節(jié)目“三審”制度，對(duì)自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽(tīng)監(jiān)審，做到分工明確，責(zé)任到人，確保節(jié)目?jī)?nèi)容安全，今年同時(shí)啟動(dòng)安全播出應(yīng)急預(yù)案，重大節(jié)假日期間嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)帶班、技術(shù)人員值班和實(shí)行“零報(bào)告”制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)排除，確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時(shí)段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出，全年實(shí)現(xiàn)了廣播電視安全播出無(wú)事故。

1、經(jīng)濟(jì)性分析

（1）三公經(jīng)費(fèi)控制率。20xx年我臺(tái)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.71萬(wàn)元，本年三公經(jīng)費(fèi)1.71萬(wàn)元，其中公務(wù)接待開(kāi)支1.71萬(wàn)元、因公出國(guó)出境費(fèi)0元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

（2）公務(wù)刷卡率。20xx年我臺(tái)積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率，公務(wù)卡刷卡率為60.78%。

（3）固定資產(chǎn)利用率。我臺(tái)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

2、有效性分析

20xx年財(cái)政預(yù)算資金1340.30萬(wàn)元，全年整體支出合計(jì)1936.46萬(wàn)元，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，合理有效使用資金。

3、可持續(xù)性分析

（1）社會(huì)效益。通過(guò)對(duì)外宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大了我縣對(duì)外的影響力和吸引力，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進(jìn)一步擴(kuò)大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問(wèn)題。

（2）經(jīng)濟(jì)效益。受?chē)?guó)家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺(tái)有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。

（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。20xx年，我臺(tái)在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，全臺(tái)干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更熱情，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)，特別是窗口單位，我們?nèi)ψ龊昧擞芯€電視服務(wù)工作，將每天排故時(shí)間推遲到晚上9點(diǎn)，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評(píng)。

（1）對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（2）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

（3）在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測(cè)評(píng)，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。

加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。