最新采購材料管理制度

由佚名分享時間：2024-05-08 07:40:17 加入收藏我要投稿點贊

在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

采購材料管理制度篇一

2、進口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應持國家質檢總局頒發的.制造許可證。

3、氣瓶附件應由有制造許可的單位生產。

4、購置的氣瓶出廠前應經過監督檢驗機構檢驗合格。

5、購置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環應符合國家標準規定。

6、氣瓶肩上的鋼印標識應符合《氣瓶安全監察規程》的規定，清晰分辯。

7、所購置的各種氣瓶附件應有合格證。

8、所購置的各種材料應符合國家標準，并應有產品合格證。

9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應按照規定驗收合格。

采購材料管理制度篇二

1)項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。

2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。

3)根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。

4)采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。

1)材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。

2)根據材料的特點選擇適宜的.儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。

3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。

1)材料的使用發放應遵循先進先出的原則。

2)原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

3)使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。

1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。

2)對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。

3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。

采購材料管理制度篇三

第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預計300萬以上(含)或統一采購能夠獲得較優惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

第八條：材料(設備)采購組織架構：

公司材料(設備)采購領導小組

公司采購管理中心

分公司材料(設備)采購領導小組

分公司采購部(工程部)

專職采購人員

第九條：公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成;分公司經理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。

第十二條：公司材料(設備)采購領導小組職責：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理;

⑵、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴;

⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監督;

⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復;

⑺、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發;

⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。

第十三條：分公司材料(設備)采購領導小組職責

⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理;

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

⑶、分公司權限內的`招標采購工作的監督和實施;

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人;

⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定;

(8)、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定;

(9)、其他必須由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。

第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。

第十五條：公司采購管理中心職責：

⑴、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執行情況，并做出客觀評價;

⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優勝劣汰;

⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督;

⑷、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢和指導;

⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審;

⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定;

⑺、對分公司采購人員上報的有關材料(設備)文件做出批復;

⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報;

⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場基本情況;

⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率;

⑿、完成上級領導交給的其它任務。

第十六條：分公司采購人員職責：

⑴、采購管理制度的執行和實施;

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立;

⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》;

⑷、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》;

⑸、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定;

⑹、負責甲供材料的現場驗收;

(7)、負責認質認價材料(設備)的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認;

(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質量要求和設計要求情況的監督;

(9)、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情況(如材料(設備)質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)及時向主管領導上報相關情況;

(10)、負責對供應商誠信度初步審核;

(11)、協助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作;

(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心;

(13)、完成上級領導交給的其它任務。

第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領導小組批準，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰略合作伙伴)四種采購方式;必要時可以采用公開招標形式。

第二十條：分公司采購人員根據《材料(設備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經分公司材料(設備)采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料(設備)除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報;單宗采購總額預計300萬元以上(含)報公司材料(設備)采購領導小組;單宗采購總額預計300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較(技術參數、價格、特點以表格形式體現)。

第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①沒有提供書面采購計劃且未經材料設備采購領導小組批準不購;

②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購;

③無材質證明和產品合格證的不購;

④凡考評不合格的產品不購;

⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。

第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在10萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。

第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領導小組委派主持人完成;由公司材料(設備)采購領導小組和公司采購管理中心實施監督。

第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)采購領導小組和公司審計部實施監督。