人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
收銀員的管理制度篇一
從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，
是一種專業(yè)化的職業(yè)。
要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規(guī)章
制度，熱愛本職工作，責(zé)任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識，注意個人修養(yǎng)，全心全意為顧客服務(wù)。
1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。
2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。
4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。
5、熟知公司概況及店內(nèi)活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項活動。
6、每班營業(yè)結(jié)束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收入情況及數(shù)據(jù)。
7、愛護及正確使用收銀設(shè)備，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準，不得進入收銀臺內(nèi)。
9、運用手感及設(shè)備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責(zé)賠償公司的經(jīng)濟損失。
10、以員工規(guī)章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。
1、遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
2、熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問題，做好店內(nèi)門戶形象工作。
3、規(guī)范、的操作，確保收銀工作的正常運行。
4、熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和營業(yè)員、店長溝通，以減少錯誤和損失。
6、聽取客人要求時，要使用應(yīng)答語，服務(wù)不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。
7、不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情。
8、不私自換班、調(diào)崗，熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動，做好宣傳工作。
9、妥善保管營業(yè)款，不貪污，不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結(jié)束后，將全部款項及結(jié)賬單上交店長，并由填寫收款收據(jù)，存入銀行。
10、每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責(zé)處理，并承擔(dān)損失。
11、因責(zé)任心不強，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。
12、了解設(shè)備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。
13、收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應(yīng)對處理。
14、遵守公司財務(wù)的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責(zé)任感。
收銀員要了解季節(jié)性產(chǎn)品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。
收銀員的管理制度篇二
1、為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制本咖啡廳經(jīng)營狀況、經(jīng)營過程和經(jīng)營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。
2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點；
3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規(guī)章。
4、執(zhí)行財務(wù)制度，嚴格財經(jīng)紀律，接受財務(wù)監(jiān)督。
5、熟練掌握《收銀系統(tǒng)管理軟件》及操作規(guī)程，做到快速準確。
6、負責(zé)營業(yè)款項收入的結(jié)算、核算、匯繳、上報工作。
7、在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到：日清班結(jié)、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。
8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的`原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結(jié)算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結(jié)賬手續(xù)，現(xiàn)金結(jié)算提醒顧客當面點清。
9、妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)部。
10、內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等《結(jié)算賬單》應(yīng)及時找領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。
11、協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢，提供相應(yīng)的方便服務(wù)，與各部門人員保持良好溝通和協(xié)作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經(jīng)濟損失。
12、負責(zé)本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、pos機、稅控開票機等）安全和保養(yǎng)工作。
13、收取現(xiàn)金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真?zhèn)呜泿拧?/p>
如：出現(xiàn)收取假幣由當班收銀員負責(zé)；任何人不得將收取的現(xiàn)金用作他用或借給任何單位和個人。
14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結(jié)算單。
如：發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸、換單、換臺需要調(diào)整消費項目（品種）和金額或減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和理由。并由經(jīng)辦人在調(diào)整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。對理由和依據(jù)不充分的，拒絕調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。同時向財務(wù)匯報。
15、遵循本咖啡廳規(guī)定，嚴格執(zhí)行折現(xiàn)對象和權(quán)限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規(guī)定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔(dān)（本咖啡廳內(nèi)部人員消費折扣為：）
16、除財務(wù)人員盤點財物或本咖啡廳領(lǐng)導(dǎo)例行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。
17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經(jīng)本咖啡廳總經(jīng)理批準外，不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無關(guān)人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經(jīng)營狀況。
收銀員的管理制度篇三
收銀員管理規(guī)章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓(xùn)及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關(guān)、財務(wù)部培訓(xùn)、經(jīng)理考核、財務(wù)部檢查?，F(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責(zé)、培訓(xùn)內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。
1、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強的工作責(zé)任心，熱愛企業(yè)，能自覺維護凱亞品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年，各方面表現(xiàn)良好，無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質(zhì)，反應(yīng)靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓(xùn)中成績優(yōu)異。
5、具備良好的個人形象。
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作;
2、熟練掌握操作技能，確保結(jié)帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;
4、結(jié)賬收款時，對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關(guān)內(nèi)容，減少酒店風(fēng)險。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
7、管好用好發(fā)票，做到先結(jié)賬，后開票，開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務(wù)交款前，需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，避免損失。
1、凱亞后宮商務(wù)會所規(guī)章制度;
2、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員崗位職責(zé);
3、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;
6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作;
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、點菜寶系統(tǒng)基本原理，維護要點;
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
1、與財務(wù)人員一道，將前一天結(jié)業(yè)前的錢款、備用金、票據(jù)從存放的保險柜中取出，由會計人員復(fù)核。
2、到本單位會計室領(lǐng)取當天的備用金，換好零錢，以滿足結(jié)帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常，如有異常應(yīng)馬上調(diào)整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取。
4、檢查稅控機是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛(wèi)生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。
1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳;
2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務(wù)員交給顧客，便于顧客核對。
3、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬，對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發(fā)票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額，打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認。
收銀員的管理制度篇四
從事收取現(xiàn)金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，
是一種專業(yè)化的職業(yè)。
要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規(guī)章
制度，熱愛本職工作，責(zé)任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識，注意個人修養(yǎng)，全心全意為顧客服務(wù)。
1、 準確、快速地做好收銀結(jié)算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。
2、 收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗
明真?zhèn)巍?/p>
3、 工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。
4、 當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不
得懸掛在收銀箱。
5、 熟知公司概況及店內(nèi)活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務(wù)并向客人
介紹店內(nèi)各項活動。
6、 每班營業(yè)結(jié)束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收
入情況及數(shù)據(jù)。
7、 愛護及正確使用收銀設(shè)備，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
8、 除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準，不得進入
收銀臺內(nèi)。
9、 運用手感及設(shè)備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人
原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責(zé)賠償公司的經(jīng)濟損失。
10、 以員工規(guī)章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。
1、 遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
2、 熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問題，做好店內(nèi)門戶形象工作。
3、 規(guī)范、的操作，確保收銀工作的正常運行。
4、 熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語
和詢問語，做壽 到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、 收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和營業(yè)員、店長溝通，
以減少錯誤和損失。
6、 聽取客人要求時，要使用應(yīng)答語，服務(wù)不周或客人有意見是地，要使用道歉
語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。
7、 不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情。
8、 不私自換班、調(diào)崗，熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策，能在顧客消費
時及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動，做好宣傳工作。
9、 妥善保管營業(yè)款，不貪污，不將營業(yè)款帶出場外。當天營業(yè)結(jié)束后，將全部
款項及結(jié)賬單上交店長，并由填寫收款收據(jù)，存入銀行。
10、 每天收取的現(xiàn)金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯
收等由收銀員自己負責(zé)處理，并承擔(dān)損失。
11、 因責(zé)任心不強，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。
12、 了解設(shè)備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，
要及時上報。
13、 收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應(yīng)對處理。
14、 遵守公司財務(wù)的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責(zé)任感。
收銀員的管理制度篇五
收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環(huán)，依照商品所標注的價格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉(zhuǎn)換工作。
1、熱愛本職工作，有較強的事業(yè)心和責(zé)任感，能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。
2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。
3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。
4、具有一定的商品及商品編碼常識。
1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開票據(jù)或商品本身條（編）碼相符。
2、收款時向顧客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責(zé)任人負責(zé)賠償。
4、在收取殘幣時，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應(yīng)不予收取。
5、出現(xiàn)長短款時，要及時查找，核實確屬差錯，當日填寫長短款報告單，報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批，不得拖到次日，不得留長款，墊短款。
6、收銀員無權(quán)辦理顧客退換貨業(yè)務(wù)，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無所退商品經(jīng)營部門經(jīng)理簽字，核實無誤，方可辦理入機退貨業(yè)務(wù)，如退款數(shù)額較大，還需與商品所屬課取得聯(lián)系，進行核實。
7、收銀員在收款操作過程中，如發(fā)現(xiàn)商品價簽與收款機反應(yīng)價格不符，要及時與商品所屬課取得聯(lián)系，查明原因，杜絕錯收款現(xiàn)象。
８、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應(yīng)最大程度的熟記商品編碼及商品價格。
９、負責(zé)收銀設(shè)備日常保管和維護，保持完好和衛(wèi)生。
１、遵守公司財務(wù)制度，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經(jīng)營部門直接返還現(xiàn)金。
２、收銀員均不得提前結(jié)帳，不得因早結(jié)帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。
３、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源，未按規(guī)定辦理，發(fā)生一切事故，當事人均應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟賠償。
４、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺，上班期間不準戴套袖。
５、嚴禁私下?lián)Q班，事前必須征的主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
６、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，同時鎖好錢箱，整理好相關(guān)物品。
７、自己的親友到超市購物時，收銀員應(yīng)主動回避收款，勸其到其他款臺交款，不得由本人接待。
１、各收銀臺建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發(fā)生退票或其他問題時進行查找。
２、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現(xiàn)象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內(nèi)（支票所填日期順延10天內(nèi)有效）。
３、檢查支票日期的填寫是否規(guī)范，數(shù)字一律大寫（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。
４、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉(zhuǎn)帳支票”同時向顧客索要密碼。
５、支票背面不允許書寫任何字跡。
６、支票不能有污跡、折疊痕及破損。
７、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現(xiàn)金退現(xiàn)金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現(xiàn)金。
１、收款時堅持唱收唱付。
您付xx元，應(yīng)收您xx元，找您xx元，請您當面點清拿好。
２、收銀臺缺少零錢時
麻煩您，請您盡量準備零錢。
３、交易結(jié)束時，送別顧客
請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。
４、顧客要求退款時
請您稍等一下，我馬上為您辦理。
５、收款機出現(xiàn)故障時
對不起，這臺收款機出現(xiàn)故障，請您到其他款臺交款。
６、顧客提出意見（或異議）時
（１）謝謝您的意見，我們立即改正
（２）對不起，這個問題我們不能決定，需要請示領(lǐng)導(dǎo)，請稍后。
１、堅持日清日結(jié)的原則。
２、全天營業(yè)結(jié)束，收銀員立即進行點款、封款工作，點請備用金和銷貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后，按人民幣面值及其他有價證券種類，填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。
３、將備用金及貨款送交收銀部門點款員，核對無誤后，在登記本上簽字方可下班。
４、次日中午12：00前，填寫好交款單，并把貨款送存銀行。
５、給財務(wù)部門開據(jù)有關(guān)單據(jù)，并與財務(wù)部門進行核對。
６、清點貨款，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行，確保安全。
１、對于因結(jié)帳，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。
２、因違反規(guī)定提前結(jié)帳，致使營業(yè)員破例收取現(xiàn)金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元，情節(jié)嚴重的送交綜合管理部處理。
３、事先未請假或未被批準而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數(shù)按曠工處理。
４、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢，因此引發(fā)的一切糾紛，由收銀員負責(zé)，并處以50元罰款。
５、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵，給公司形象、聲譽造成不良影響，被顧客投訴，視情節(jié)輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節(jié)嚴重的，報請有關(guān)部門處理。
６、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的，每發(fā)現(xiàn)一次處以50元罰款，并做出書面檢查。
７、經(jīng)批準臨時離開款臺后，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱，處以50元罰款。
８、收款過程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以截留金額10倍罰款，并予以除名。
９、攜帶私人錢款上機操作者，公私不分者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視同貪污論處。
10、對于因收款過程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按挪用公款數(shù)額10倍罰款。
11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按第10條規(guī)定執(zhí)行并立即下崗。
12、凡違反親友超市購物回避收款規(guī)定的，予以下崗處理，造成損失情節(jié)嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責(zé)任。
13、當備用金不足時，私自離崗兌換，處以50元罰款。
14、下班后嚴禁代交銷貨款，如有此問題發(fā)生，交款雙方均處以
收銀員的管理制度篇六
第一條為了加強企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。
第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設(shè)的各收銀點。
第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責(zé)”八字理念。
第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。
第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。
第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。
第八條負責(zé)收銀點各項費用的收取、核算、統(tǒng)計和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財務(wù)信息部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。
第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況，協(xié)助服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。
第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結(jié)賬。
第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。
第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉(zhuǎn)賬程序，確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。
第十三條當結(jié)賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時申請援助。
第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應(yīng)及時找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認。
第十五條與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。
第十六條負責(zé)公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、pos機等）的保養(yǎng)工作。
第十七條負責(zé)收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。
第十八條嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，接受財務(wù)監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。
第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：
1、六必須：①、必須按規(guī)定整齊著裝;
②、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;
③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;
④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;
⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;
⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。
2、八不準：①、不準在收銀臺內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧；
②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；
③、不準在收銀臺內(nèi)看書、看報、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；
④、不準以點款、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客；
⑤、不準在收銀臺工作范圍內(nèi)進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；
⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；
⑦、不準出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。
第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn)?，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當班收銀員負責(zé)。
第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個人。
第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當班主管人員簽名確認并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。
第二十四條遵循公司授權(quán)規(guī)定，嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認可或附上相關(guān)批示，交財務(wù)部核查。
第二十五條除財務(wù)人員盤點貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。
第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準外不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。
第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次。如果確實需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準并監(jiān)督執(zhí)行。
第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。
第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運行情況是否正常。
第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關(guān)規(guī)定和財務(wù)規(guī)范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員承擔(dān)。
第三十三條領(lǐng)取當值班次所需使用的賬單及票據(jù)時，應(yīng)即時檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁，如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門。
第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準確時，應(yīng)及時通知收銀領(lǐng)班或部門主管進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。
第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。
第三十六條收銀員應(yīng)首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。
第三十七條確認銷售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。
第三十八條付款或結(jié)賬程序：
1、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。
2、顧客要求付款結(jié)賬時，收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準確），如有內(nèi)容填寫不全，應(yīng)退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。
3、顧客交款時，若是現(xiàn)金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結(jié)賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結(jié)分類匯總報賬；
4、消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)上交
財務(wù)部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)。
5、消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。
6、收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。
7、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準顧客滯后結(jié)賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。
8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規(guī)定處理。
9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細核對當日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。
第三十九條結(jié)賬交款：
當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款要及時上報，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補足。
第四十條賬單交接程序：
賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務(wù)部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。
