防 城 港 市 林 業 局 防城港市林業開發公司                           二00三年二月 一、 總    論 1、項目名稱：防城港市綠化花卉基地項目 2、項目主管單位：防城港市林業局    負責人；王  正 3、項目實施單位：防城港市林業開發公司 法人代表：黃  進 4、項目性質：擴建、改建  5、建設地點：防城區華石鎮（市中心苗圃） 6、生產規模：每年培育500萬株名優綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。  7、主要建設內容：建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。 8、建設年限：建設期為一年。 9、投資規模及資金籌措： （1）投資規模：項目總投資400萬元，其中固定資產投資200萬元，流動資金200萬元。 （2）資金籌措：實施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。 10、結論與建議： 項目投資不大，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經濟和技術實力，此項目的實施，可增加我市經濟收入，促進我市林業事業的跨越發展。   二、   項目建設背景及建設的必要性 1、項目實施單位的基本情況 項目實施單位（防城港市林業開發公司）系主管單位（防城港市林業局）下屬國有企業，創建于1995年，現有固定資產6000萬元。目前主要從事種植速生豐產林和林產品的開發利用。公司現有員工36人，其中：中、高級專業技術人員占50%。 2、項目建設的必要性 目前，項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源，發展我市的花卉、盆景，綠化苗木產業，必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。 三、市場調查分析與需求預測 本項目的產品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨著社會的發展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設及居住區室外環境綠化等。總之，該項目的市場前景很好，產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業發展的配套項目，產品主要銷往市內外、區內外和國內外的有關單位和個人。 四、項目建設條件 1、社會經濟條件 項目區總人口55萬人，其中農業人口39萬人，占總人口的    70%，勞動力20萬人。 項目區2001年工農業總產值505218萬元，其中工業總產值   262542萬元，占工農業總產值的52%。人均產值6800元，農民人均純收入2500元。 2、勞力資源條件 項目區內共有勞動力10萬人，農村有約三分之一的勞動力富余，林業系統管理人員171人，其中工程技術人員145人，具有高級職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足項目的技術及生產管理所需。 3、基礎設施條件 項目區內水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。 五、項目建設方案 1、項目建設指導思想 以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，以工業為龍頭，為林業產業協調發展，不斷優化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。 2、建設期為一年，2003年為建設期，2004年開始為投產期。 3、建設內容及規模 （1）建設規模及構成 項目建設總面積40000平方米，基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。 （2）基礎設施建設 ①項目保護與管護設備 購置有關辦公設備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設500m²的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望臺作為值班用。 ②信息管理系統建設 以項目主管單位和實施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統，為項目組織實施提供全方位服務。 ③其它基礎設施建設 其它設施如通訊設備，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結合現有設施，并根據現實需要適當增加。 （3）項目技術措施 基地選擇在防城區華石鎮（市中心苗圃內），總面積在40000m²左右，項目建設所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。采用國內外先進的苗木、盆景培育技術和設備。 六、項目組織機構 1、經營管理形式 本項目由防城港市林業局統一領導、指揮、調控，防城港市林業開發公司負責實施建設。項目建成后，由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。 2、機構設置 本項目建成后，下設辦公室、財務部、銷售部、采購部、生產技術部等部門運作。 3、人員設置 本項目建成后，設主任1名，負責全面經營管理工作，副主任2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。 七、投資概算與資金籌措 1、投資概算 項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元，其中項目建設資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。 2、資金籌措 項目實施單位自籌投入資本金200萬元，占總投資的50%，申請國債資金200萬元，占總投資的50%。 3、資金使用計劃 項目建設投資200萬元，一年建成。流動資金200萬元，投產后第一年開始使用。 八、效益分析 1、經濟效益分析與評價 項目投產后每年可生產500萬株綠化苗木和100萬株（盆）花卉、盆景。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產后一年就可以收回成本，其經濟效益十分顯著，該項目在財務上是可行的。 2、社會效益分析： （1）項目建成投產后，可為區內外及國內外提供名優綠化苗木、花卉盆景等。 （2）項目建設過程中和投產后，均需要一定的勞動力，為當地農村富余勞動力和下崗職工提供就業機會。 （3）項目建成后，可增加地方經濟收入，促進項目區的經濟發展。 總之，項目建成后，有很高的經濟效益，其社會效益也十分顯著。                                       附表1： 項 目投 資 概 算 表 序號 名    稱 概算金額（萬元） 備注 一 場地費 50   二 基礎設施建設 100   三 信息、技術、培訓 40   四 不可預見費 10   五 生產流動資金 200   合   計 400                     附表2：   項目投產后年總成本及收益估算表 項   目 金額（萬元） 備  注 年總成本 原料成本 250   勞務費 230   工資及福利 40   攤銷費 30   其他費用 10   小    計 560   年總收入 1600   年利潤 1040   利潤率 65%