出差酒店制度規范完整版(5篇)

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出差酒店制度規范完整版（篇1）

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。

八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。

2、出差費用的各項標準由營銷總經理規定

出差酒店制度規范完整版（篇2）

為維護企業安全，保證車輛、物品出入廠的管理有所遵循，特制定本規定：

一、管理責任：

車輛出入廠大門應遵循本規定，由保安人員負責管理。

二、免檢車輛：

公司總經理、助理及以上級別人員的車輛、公司辦公車輛為免檢車輛，隨時放行。

三、廠商車輛：

1、供應商送貨車輛經門衛查對貨物后允許放行入廠，車輛出門時經門衛檢查后空車放行。如果有其它物品裝載于同一車內者，須由貨物驗收部門負責人在入庫單簽字證明，安保部審核簽發出門證，經門衛查對登記后放行。

2、裝運本公司各種貨物的車輛及公司內部各車間物資出廠，憑主管部門核發的證明文件，安保部審核簽發出門證，經門衛查對登記后放行。3、運輸本公司產品出廠的車輛憑出門證經門衛核對后放行。

4、進廠施工單位自帶備用工具或物品(含施工單位、樣品及其進廠裝運成品的`設備容器等)入廠，應由施工單位填寫工具、物品進廠申請單，一式兩聯，入廠時安保部保存，出廠時由安保部審核，經門衛查對放行。

5、外出修繕、修造、加工物品，需要攜帶返回廠的樣品(含采購、修造樣品)送外校正儀器，自備裝運物品的容器或其它應用攜返的物品，應由主管部門填具“工具物品進廠清單”，一式兩聯(入廠時間抽存第一聯、第二聯由經辦人自存為返廠的憑證)。安保部審核簽發出門證，經門衛查對登記放行。

四、參觀車輛：

1、公司總經理助理及以上級別人員陪訪的參觀車輛免檢放行。

2、其它車輛由總經辦通知安保部，經門衛查對登記后放行。

3、到銷售部、供應部的客戶車輛登記放行。

五、其它規定：

1、公司員工私家車輛及客商來公司的非運輸車輛禁止進入廠區。

2、車輛進入廠區必須減速慢性，廠內車輛時速不得超過5公里。

3、車輛進入廠區必須遵循服從有關部門的安排，禁止亂停亂放。

4、門衛對存在問題的車輛禁止放行，依照本規定索取相關證件，并報告安保部。

5、車輛出入廠區的各類證明文件除繳有關部門外，由安保部專人管理，存檔備查。

六、私家車、自行車、摩托車：

1、禁止自行車、摩托車攜帶任何私用物品進入廠區。

2、自行車、摩托車按順序停放在車棚內。

3、自行車、摩托車進出門崗要下來推行。

4、私家車輛停放在辦公樓院內。

七、違規責任：

1、公司員工車輛違反本規定視情況由其個人及主管部門承擔相應責任。

2、供應商、外協單位車輛違反本規定，視情況由車輛駕駛員、供應商、外協單位、業務部門承擔相應的責任。

3、車輛運輸本公司物品出廠的，按價值10倍以上經濟處罰，情節嚴重的送交司法機關。

4、車輛在廠區內造成的破壞，視情況由駕駛員或主管業務部門承擔全部經濟賠償。

5、禁入廠區車輛進入廠區的，視情況給予50——1000元的罰款。

6、門衛違反本規定隨意放行車輛出入的，每人每次罰款100元。造成企業經濟損失的，由門衛承擔經濟責任，情節嚴重的送交公安、司法部門。

本規定由安保部負責落實執行，及有關部門負責監督檢查。

出差酒店制度規范完整版（篇3）

第一章總則

第1條目的

為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

(2)部門負責人出差，報請總經理審批。

(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。

(4)國外出差，一律由總經理核準。

第二章出差管理細則

第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

第5條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條出差標準規定

(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。

(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費用借款及報銷

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

第11條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

第14條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執行。

出差酒店制度規范完整版（篇4）

1.無塵車間管理的目的EVA太陽能封裝膠膜的生產過程對車間有明確的潔凈要求，為了滿足生產工藝需要、保證產品質量、安全生產，必須要對車間的環境、人員、無聊、設備和生產過程等進行控制。

2.無塵車間管理的原則a)進入車間的管理，包括對車間工作人員的進入、物料進入、各類設備的搬入以及相關的設備、管線的維護管理，應做到不得將微粒、微生物帶入車間。

b)操作管理技術。對車間人員用潔凈工作服的制作、穿著和清洗;操作人員的移動和動作;室內設備及裝修材料的選擇和清掃、滅菌等，盡可能的`減少、防止車間內塵粒、微生物的產生、滯留、繁殖等。

c)嚴格各類設備、設施的維護管理，制定相應的操作規程，保證各類設備、設施按要求正常運轉，包括凈化空調系統，各類水氣電系統、生產工藝設備和工器具等。以確保產品生產工藝要求和空氣潔凈度等級。

d)清掃、滅菌管理，對車間內德各類設備、設施的清掃、滅菌以及方法、周期和檢查作明確的規定，防止、消除車間內塵粒、微生物的產生、滯留、繁殖等。

e)車間環境控制的內容包括：空氣凈化、潔凈建筑、與產品直接接觸的水或者氣體或化學品和生產設備、工器具等污染物的控制。

3.適用范圍EVA太陽能封裝膠膜所有生產區及輔助間(包括人員凈化用室、物料凈化用室和相關生活用室等)、車間內管理區(包括部分辦公、值班、管理和休息室等)和將來新建、改建、擴建的廠房及其輔助用房。

4.責任與義務

1)車間人員有義務保持車間內的衛生干凈整潔，嚴禁不通過風淋而直接走旁通道進入車間。

2)作業人員在工作時要嚴格執行操作規程，不允許跑跳、打鬧及喊叫，不做不必要的動作，不做易發塵和大幅的動作。

3)作業人員在車間工作時，盡量避免人員聚集現象。若個別工位五特殊協作需求，其他工位員工禁止聚集、圍觀與自己工位工作不相干的其他工作正常工作時間。

4)不允許將與生產無關和容易產生灰塵的物品帶進車間，嚴禁在車間內部吸煙、飲食和進行非生產性活動。

出差酒店制度規范完整版（篇5）

第一條目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1、短程出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條出差：

1、員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

2、出差期間不予報支加班費。

3、員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

4、員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

5、被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6、員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

8、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批，財務負責人方可借款。

9、員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。”

11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

第五條出差借款

1、凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2、有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3、報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4、差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

第七條業務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標注在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。

第八條出差中的休息、休假

1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條差旅費開支標準及范圍

1、國內地區劃分：共分二類地區

一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4、住宿標準：

1、如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人：一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人，給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷，未申請的按照上述執行。

第十條伙食補助標準：

1、外地出差每天報銷餐費30元。

2、在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。